质量资料控制管理程序

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1、昆山思凯林家具有限公司质量文件控制管理程序[定义]1、 DCC:Document Control Center 文控中心的英文缩写.2 、质量体系文件:指实施质量管理所制定的一整套文件(如质量手册、程序文件、、作业指导书等).3、 技术技术资料:指与产品质量有关的技术文件(如，技术标准/规范等).4 、外来文件:指客户提供的质量标准、图纸、样品以及供应商承认书等.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。1.0[目的]通过对与质量有关文件的控制管理，确保文件的使用者能及时得到和使用最新文件的版本.2.0[适用范围]适用于所有与质量管理体系运行有关的文件.3.0[定义]3.1

2、DCC:DocumentControlCenter文控中心的英文缩写.3.2质量体系文件:指实施质量管理所制定的一整套文件(如质量手册、程序文件、、作业指导书等).3.3工程技术资料:指与产品质量有关的技术文件(如，工程标准/规范等).3.4外来文件:指客户提供的质量标准、图纸、样品以及供应商承认书等.4.0职责4.1文控中心:负责文件的发放、保存(正本)、回收、作废等过程的控制,确保在使用场所能得到适用文件的最新`有效版本.4.2文件持有单位:负责文件的申领、使用、保管及配合文控中心实施文件控制.5.0[程序内容]5.1文件的分类   公司质量管理体系

3、文件(以下简称文件)分为以下4类：5.1.1质量手册(包括质量方针和质量目标；属于第一级文件)5.1.2程序文件(属于第二级文件)5.1.3作业指导书，检验标准，(图纸、产品技术资料、外来文件等属第三级文件)5.1.4记录(包括表格；属于第四级文件)注：以上文件，第一、二、三级为公司受控文件，文控中心按此程序规定进行控制，第四级文件(表格)由各部门按《记录控制程序》进行控制.5.2文件编制，审核和批准5.2.1所有文件在发放前均需得到审核和批准.5.2.2质量手册、质量方针和质量目标由管理者代表组织编制,总经理审批后发布.5.2.3程序文件由各相关职能部

4、门主管或经理编制，管理者代表审核，总经理批准.5.2.4三级文件由各相关责任人编写，审核，经理批准.5.2.5工艺作业指导书、检验标准(图纸等产品技术资料)由工程部编制，厂部经理批准.5.3受控文件的标识5.3.1受控文件的编号规则a.质量手册  QM+流水号       b.程序文件  COP+流水号c.质量计划  QP+流水号d.作业指导书WI+部门代码+流水号e.表单表格FM+部门代码+流水号5.3.2各部门代码为：a.研发中心：RD         b.品保部：QA    c.文控中心：DC         e.技术部：ENf.行政人力资源部：A

5、D   g.采购部：PU    H.仓储部：MC           I.PMC部:PCJ.财务中心：TR         K.营销部：BU    L.生产部：MF5.3.3技术资料的编码规则：a.物料清单(BOM)   EN+B+产品型号b.检验标准        ENI+产品型号c.技术参数        ENS+产品型号d.零部件确认图    ENP+物料类别+流程号5.3.4任何一份受控文件都必须有唯一的编号以便区分，且文件上须注明版本号,确保文件的更改和现行修订状态得到识别.5.3.5文件的有效日期以文件中的生效日期为准,若无生效日期则以文控中

6、心受控标识中日期为准.5.4文件的发放`保存5.4.1文件批准后，由编制部门将文件交给文控中心，文控文员对其文件核对文件编号、版本是否正确，若有不完整之处退原稿编写人补全.5.4.2文控文员核对无误后将对文件进行编号，并将文件输入电脑的《受控文件总览表》中，《受控文件总览表》由文控文员存放于公司内部网络上共享，以便让各部门查阅.5.4.3受控文件统一由文控中心根据《受控文件分发一览表》所规定的发放范围及数量复印分发,在发出之前文件均加盖“受控副本”印章,并填写相应的副本编号(参照《受控文件分发一览表》所对应的编号)和受控日期，然后再发放至相关部门,由收文

7、单位在《文件发放签收记录》上签收.5.4.4文控文员在原件加盖“受控正本”印章，填写受控日期，并按文件类别标识进行归档.5.4.5各部门应使用“受控副本”文件,复印或未盖受控印章之文件不属文件控制范围.5.4.6文件之保存,应建立档案管理并采用适当工具(如文件夹`文件柜)存放,注意保存环境.5.5文件更改、回收、、作废5.5.1文件更改须填写《文件更改申请书》(工程技术资料写《工程更改通知》),经原审批人或授权人批准后,由文控中心收回部门所持有的旧版本销毁后再发放文件新版本.5.5.2受控文件局部更改或改动不大时,不须改版,由提出部门向文控中心发出《文件

8、更改申请书》(工程技术资料写《工程更改通知》)，文控中心接到《文件更改申请书》或