0301环境因素识别和评价控制程序(ok)

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1、********公司环境管理体系程序文件环境因素识别与评价控制程序E/RSAGG0301-2007版本号/修改码A/01主题内容和适用范围本程序规定了对公司活动、产品或服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别的方法，并从中确定重要环境因素，以达到对环境行为有效控制和持续改进。本程序适用于公司环境管理体系范围内的活动、产品、服务过程中产生的能够控制或能够施加影响的环境因素的识别、评价、更新和管理。2术语2.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.2重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3主管

2、部门和分工2.1管理者代表负责环境因素识别和评价的领导工作，并对公司重要环境因素的批准。2.2质量管理中心负责组织相关部门对环境因素进行识别、评价和更新，确定重要环境因素；负责建立环境因素和重要环境因素汇总表。2.3计划中心作为环境管理的主要部门应协助质量管理中心进行环境因素的识别、评价和更新，确定重要环境因素。2.4各部门负责识别部门活动内的环境因素并进行管理。4管理内容和要求4.1环境因素识别与评价的时机4.1.1公司进行初始环境评审时，应做好环境因素的识别与评价。4.1.2以公司各部门为对象，每年管理评审后在设定下年度的目标和指标前进

3、行。4.1.3在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。4.2环境因素识别4.2.1环境因素分类 a)Ⅰ类：水、气、声、渣污染物排放或处置；b)Ⅱ类：能源、资源、原材料消耗；c)Ⅲ类：相关方环境问题及要求；d)Ⅳ类：其他。第5页共10页********公司环境管理体系程序文件环境因素识别与评价控制程序E/RSAGG0301-2007版本号/修改码A/04.2.2识别环境因素的依据a)客观地具有或可能具有环境影响的；b)法律、法规与其他要求有明确规定的；c)相关方要求的；d)其

4、他负面或正面的对环境有影响的。4.2.3识别环境因素必须结合公司实际情况，并考虑以下内容：4.2.3.1三种时态分析a)过去：过去发生的环境问题，如果对现在还有影响，则应予以识别；b)现在：正在发生的环境问题，是环境问题主体，直接对环境造成影响；c)将来：计划中的活动在将来可能产生的环境因素，产品出厂以后可能带来环境影响。4.2.3.2三种状态分析a)正常：正常生产及运作的条件下产生的环境问题；b)异常：指机器、设备的启动、停止、试运转、发生故障以及检修时或类似情况对环境造成的影响,可以预见；c)紧急：可合理预见的紧急情况，如意外泄露、爆炸

5、、坍塌、火灾、雷击、环境设备故障等，不可预见。4.2.3.3环境因素涉及的八个方面分析向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料与自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。4.2.4环境因素识别范围公司在环境管理体系界定范围内的活动、产品和服务过程中所伴随的能够控制和可施加影响的环境因素，主要包括：a)公司在采购、生产、运输、贮存、施工、交付、销售、安装、售后服务过程中所产生的环境因素；b)相关方为我公司提供产品、服务过程中产生的环节可能产生环境因素；c)可能潜在具

6、有重大影响的环境因素，如火灾、爆炸等。4.2.5识别评价方法第5页共10页********公司环境管理体系程序文件环境因素识别与评价控制程序E/RSAGG0301-2007版本号/修改码A/0环境因素识别应以查询文件信息（包括法律法规及相关要求、相关方抱怨记录、环境事故调查报告、环保设备现状等）、过程分析法、现场调查、专家咨询、多因素评分法等进行定性和定量相结合的识别、评价方法。4.2.6环境因素的识别与评价步骤4.2.6.1初始环境评审计划中心应在建立环境管理体系初期协助质量管理中心组织相关部门对公司环境现状及环境管理现状进行调查，并组织

7、对以下内容进行评审，以确定公司环境表现中需待改进的领域和机会,为公司建立环境管理体系提供背景条件和奠定基础：a)明确适用的环境法律、法规、标准和其他应遵守的要求；b)搜集、整理环境资料，如环境评价报告；c)明确公司的地域范围、功能区划分、设施的布置及排污管网图；d)审查公司现行的环境管理活动、工作程序、规章制度；e)搜集汇总对以往不符合环保要求的调查处理及反馈意见；f)评价组织环境现状与法律、法规、标准和其他要求的符合程度。4.2.6.2质量管理中心组织相关部门运用4.2.5的方法识别出在公司环境管理体系界定范围内的活动、产品和服务过程中能

8、够控制以及可以施加影响的环境因素。4.2.6.3各职能部门根据工作范围（包括相关方）和现场情况采用4.2.5的方法对本部门所涉及的环境因素进行调查、依据附件1和附件2环境因素评价