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时间:2019-03-08
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1、标准实用文案KSOA软件操作培训手册建立日期:2013-09-5修改日期:2013-09-6文控编号:JL-HBDCYYYXGS-SK-KSOA-04KSOA软件操作手册版本编号:V1.0作者:胡炼一、前言本文档中将采用如下简称方式:湖北XXX医药有限公司简称湖北XXX武汉时空超越有限责任公司简称武汉时空文档标准实用文案1.1GSP首营资料操作流程1.1.1GSP首营企业审核操作流程1、首营企业登记1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业登记打开登记页面,完整填写企业证照信息,带*号为必填项,点击保存存盘2、首营企
2、业资料审核(业务)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业审批(业务)文档标准实用文案点击查询在需要的单位右键选择审批。在弹出的审核界面,填写业务部门主管意见,点击保存3、首营企业资料审核(质管)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业审批(质管)文档标准实用文案点击查询在需要的单位右键选择审批。在弹出的审核界面,填写质管部门主管意见,点击保存4、首营企业资料审核(质量副总)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营企业管理à首营企业审批(质量副总)文档标准实用文案点击查询在需要的单位右键选择审批。
3、在弹出的审核界面,填写质量负责人意见,点击保存存盘1.2.2GSP首营商品审核操作流程1、首营商品登记1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种登记文档标准实用文案完整填写商品登记信息。带*号选择为必填项2、首营品种审批表(业务)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(业务)点击查询在需要的单位右键选择审批。文档标准实用文案在弹出的审核界面,填写业务部门主管意见,点击保存3、首营品种审批表(质管)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(质管)文档标准实用文案点击查询
4、在需要的单位右键选择审批。在弹出的审核界面,填写质量部门主管意见,点击保存。4、首营品种审批表(物价)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(物价)文档标准实用文案点击查询在需要的单位右键选择审批。在弹出的审核界面,填写财务部门意见,点击保存。5、首营品种审批表(质量副总)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营商品管理à首营品种审批表(质量副总)文档标准实用文案点击查询在需要的单位右键选择审批。在弹出的审核界面,填写质量负责人意见,点击保存。1.2.3GSP客户资质审核操作流程1、客户资质登记1)路径:G
5、SP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户登记文档标准实用文案完整填写客户资质信息,带*号项为必填项(如果是医疗机构,GSP、GMP及营业执照等信息)。2、客户资质审批表(业务)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户审批表(业务)点击查询在需要的单位右键选择审批。文档标准实用文案在弹出的审核界面,输入业务部门主管意见,点击保存。3、客户资质审批表(质管)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户审批表(质管)点击查询在需要的单位右键选择审批。文档标准实用文案在弹出的审核界面,填写质量负责人意见
6、,点击保存。4、客户资质审批表(质量副总)1)路径:GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户审批表(质量副总)点击查询在需要的单位右键选择审批。文档标准实用文案在弹出的审核界面,输入质量副总意见,点击保存。文档标准实用文案2.2采购业务操作流程2.1.1采购入库业务操作流程KSOA采购管理流程概述:采购部人员根据供应商送货情况填制采购订单进行采购开票。采购订单经采购部长、质管部长、财务部长、质量副总(主要审核价格、数量、质量)审核后,仓储部开票人员开具收货单,通过质量部门GSP验收后,仓储部进行采购入库业务。采购入库后,财务
7、部进行发票登记,财务部以发票登记及付款天数等条件满足情况为依准进行采购结算。采购入库流程:采购订单(采购部、质管部、财务部、质量副总四步审核)à采购收货单à购进入库质量验收à购进入库单(打印)操作步骤:1、采购订单(采购员)1)路径:业务管理中心à采购订单à采购订单填制详见下图:2)操作界面:文档标准实用文案在单位编号处,可通过单位名称、单位编号、助记码等模糊查找出单位信息。发货地址维护(需在填写订单前设置好地址):信息中心à客商资料à收货地址维护à双击单位编号输入框选择单位à在收货地址栏输入地址(可填写多个地址)à填写完成点击后退
8、文档标准实用文案在商品编号处,可通过商品名称、商品编号、助记码等模糊查找出商品信息。填写数量、价格等信息,选择对应部门及业务员。最后点击“存盘”,退出单据即可。采购订单审核1)路径:业务审核中心à采购单据审核à采购订单审核(采购部长)
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