修文供销合作社联合社2017部门

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1、修文县供销合作社联合社2017年度部门决算公开说明一、概况（一）主要职能1、贯彻宣传执行党中央、国务院和省、市、县农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、制订全县供销合作系统发展战略规划；指导全县供销合作社系统的改革，全面推进行业发展；3、承担县人民政府下达的任务，对重要农业生产资料的储备供应和农副产品的生产经营进行组织、协调、监督、管理；4、受县人民政府委托，行使部分行政管理职能，反映广大农民社员及供销合作社的意见和要求，使供销合作社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带；5、参与农村综合服务体系发展建设，领办农业开发项目和扶贫项目；6、指导全县基层供

2、销社发展专业合作社和农村新型合作组织，兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业等。（二）机构设置及部门决算单位构成修文县供销合作社联合社是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室，下属10个单位均是独立核算自负盈亏的企业。从预算单位构成看，修文县供销合作社联合社部门决算只是本级决算，无下属单位决算。二、修文县供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表（见附表）三、修文县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明　　（一）修文县供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明　　修文县供销合作社联合社2017年度收支决算总计365.3

3、万元，与2016年相比，减少39.6万元，减幅9.8%。主要原因是专项业务费和退休费减少影响，具体情况：专项业务费减少28.7万元，基本支出减少10.9万元（主要受退休人员工资转社保部门发放影响），两个因素共影响收支减少39.6万元。　　　　（二）2017年度收入决算情况说明本年收入合计365.3万元，与2016年相比，下降39.6万元，减少9.8%，其中：财政拨款收入365.3万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入等。（三）2017年度支出决算情况说明本年支出合365.3万元，与2016年相比，减少39.6万元，减少9.8

4、%，其中：基本支出177.7万元，占48.6%；项目支出187.6万元，占51.4%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收支决算总计365.3万元。与2016年相比，减少39.6万元，减幅9.8。主要原因：专项业务费减少28.7万元，基本支出减少10.9万元（退休费转社保部门发放影响）。（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况修文县供销合作社联合社2017年度一般公共财政拨款支出365.3万元，占本年支出合计的100%。与2016年

5、相比，一般公共财政拨款支出减少39.6万元，下降9.8%。主要原因是专项业务费减少和退休费减少影响。专项业务费增减具体情况：减少供销社改革发展资金10万元、县级财政化肥储备补贴10万元，“新网工程”体系建设补助资金28.7万元等共计48.7万元，抵减新增因素“三位一体”新型合作社建设补助资金20万元，专项业务费净减28.7万元。基本支出增减情况：退休费减少19.5万元（转社保部门发放），办公经费减少2.1万元，工资福利增加10.4万元（调资因素）。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况修文县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

6、农林水支出51万元，占14%；商业流通事务支出227.7万元，占62.3%；粮油物资储备支出86.6万元，占23.7%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况修文县供销合作社联合社367.7万元（预算调整数），支出决算为365.3元，完成当年预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是应补职工公积金未补及在职转退休公积金未调减。其中：（1）商业服务业等支出——商业流通事务——行政运行当年预算为230.1万元，支出决算为227.7万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是应补职工公积金未补及在职转退休公积金未调减。（2）商业服务业等支出——商业流

7、通事务——一般行政管理事务当年预算40万元，支出决算40万元，与预算持平。（3）商业服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出当年预算10万元，支出决算10万元，与预算持平。（4）农林水支出——农业——农业生产资料与技术补贴当年预算51万元，支出决算51万元，与预算持平。（5）粮油物资储备支出——物资事务——专项贷款利息当年预算50万元，支出决算50万元，与预算持平。（6）粮油物资储备支出——重要商品储备——化肥储备当年预算36.6万元，支出决算36.6万元，与预算持平。（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算

8、财政拨款基本支出177.