修文供销合作社联合社2015年度部门

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1、修文县供销合作社联合社2015年度部门决算公开说明一、修文县供销合作社联合社单位概况（一）主要职能1、贯彻宣传执行党中央、国务院和省、市、县农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、制订全县供销合作系统发展战略规划；指导全县供销合作社系统的改革，全面推进行业发展；3、承担县人民政府下达的任务，对重要农业生产资料的储备供应和农副产品的生产经营进行组织、协调、监督、管理；4、受县人民政府委托，行使部分行政管理职能，反映广大农民社员及供销合作社的意见和要求，使供销合作社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带；5、参与农村综合服务体系发展建设，领办农业开发项目和扶贫项目；6、指导全县基层供

2、销社发展专业合作社和农村新型合作组织，兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业等。（二）机构设置及部门决算单位构成修文县供销合作社联合社是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室，下属10个单位均是独立核算自负盈亏的企业，不参与部门预算。从预算单位构成看，修文县供销合作社联合社部门决算只是本级决算，无下属单位决算。二、修文县供销合作社联合社2015年度部门决算公开报表（见附表）三、修文县供销合作社联合社2015年度部门决算情况说明（一）修文县供销合作社联合社2015年度收入支出决算总体情况说明　　修文县供销合作社联合社2015年度收支决算总计503.93万元，与20

3、14年相比，增加189.6万元，增长60.32%。主要原因是:1、增人及调资增加人员经费13.35万元；2、帮扶及报刊费增加等原因增加公用经费1.25万元；3、专项业务费增加175万元（增加因素：增加化肥贴息15万元、新网工程建设管理经费5万元，新增中央财政对地方服务业补助资金140万元、省级供销合作事业发展资金35万元、供销社改革发展资金30万元、“惠农通”金融便民服务网点建设补助资金30万元。减少因素：减少省级新农村现代流通服务网络建设专项补助资金25万元、“农信银”便民服务店建设补助资金25万元、发展扶持农民专业合作社补助资金30万元。）　　（二）2015年度收入决算情况说明修文县

4、供销合作社联合社本年收入合计503.92万元，其中：财政拨款收入503.92万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入等。（三）修文县供销合作社联合社2015年度支出决算情况说明本年支出合计503.93万元，其中：基本支出168.93万元，占33.52%；项目支出335万元，占66.48%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。（四）修文县供销合作社联合社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明修文县供销合作社联合社2015年度财政拨款收支决算总计503.93万元。与2014年相比，增加189.6万元。主要原因是：1、增人及调资增加人员经费1

5、3.35万元；2、帮扶及报刊费增加等原因增加公用经费1.25万元；3、专项业务费增加175万元。（五）修文县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况修文县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出503.93万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.6万元，增长60.32%。主要原因是：一是增人及调资增加人员经费13.35万元；二是帮扶及报刊费增加等原因增加公用经费1.25万元；三是专项业务费增加175万元（增加因素：增加化肥贴息15万元、新网工程建设管理经费5万元，新增中央

6、财政对地方服务业补助资金140万元、省级供销合作事业发展资金35万元、供销社改革发展资金30万元、“惠农通”金融便民服务网点建设补助资金30万元。减少因素：减少省级新农村现代流通服务网络建设专项补助资金25万元、“农信银”便民服务店建设补助资金25万元、发展扶持农民专业合作社补助资金30万元）。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况修文县供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出80万元，占15.88%；商业流通事务支出373.92万元，占74.2%；粮油物资储备支出50万元，占9.92%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况修文县供销合作社联

7、合社2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为481.54万元，支出决算为503.93万元，完成当年预算的104.65%。决算数大于预算数22.4万元（预算调整数），主要原因是人员经费增加。其中：（1）商业服务业等支出——商业流通事务——行政运行当年预算为146.54万元，支出决算为168.93万元，完成当年预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是：增人、调资和补发工资较预算增加21.75万元，公用经费增加0.64万元