东兰切学乡卫生院2017部门决算

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1、东兰县切学乡卫生院2017年度部门决算目录第一部分：东兰县切学乡卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：东兰县切学乡卫生院2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：东兰县切学乡卫生院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基

2、本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”-7-经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：东兰县切学乡卫生院概况一、主要职能(一)提供公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理。(二)提供基本医疗服务。其诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、中医科、医学检验科。（三）其

3、他职能。如：严格执行新型农村合作医疗政策管理规定，履行医保定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能二、部门决算单位构成-7-东兰县切学乡卫生院只有直属单位1个，即东兰县切学乡卫生院，系财政差额拨款的事业单位，主管部门为东兰县卫生和计划生育委员会。我院定编人员12人，现要职人数18人，其中在职在编人员9人，自行聘用人员9人。职能机构设有：内科、儿科、中医科、医学检验科、、公共卫生科、办公室、财务等科室第二部分：东兰县切学乡卫生院2017年部门决算报表（作为附表已备注在最后）第三部分：东兰县切学乡卫生院2

4、017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）收入总计230.94万元。2017年度总收入230.94万元，比2016年增加10.51万元，增加5%，主要原因：医疗卫生业务收入增加，公共卫生服务项目资金增加。1、财政拨款收入36.03万元，为财政当年拨付的资金。2、上级补助收入86.12万元，为上级部门拨付的资金。3、事业收入108.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：门诊、住院开展医疗业务活动取得的业务收入。（二）支出总计230.94万元。包括：2017年度总支出230.94万元，比2016年增加10.51万元，增加5%，主要原因：医疗卫生成本

5、、人员经费支出增加。1、医疗卫生与计划生育支出（210类）：227.20万元：主要用于人员经费、基本公共卫生服务项目等支出。2、结余分配3.75万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。二、2017年度一般公共预算支出决算情况2017年度一般公共预算支出36.03万元，其中：基本支出36.03万元，项目支出0万元。-7-2100302乡镇卫生院32.68万元，为基本支出，主要用于人员经费、公用经费支出。2101102事业单位医疗3.36万元，为基本支出，主要用于人员经费支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算

6、财政拨款基本支出36.03万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出31.19万元，主要包括：基本工资17.68万元，津贴补贴1.69万元，奖金0万元，其他社会保障缴费3.36万元，伙食补助费0万元，绩效工资8.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，其他工资福利支出0万元。完成年初预算的69%。（2017年工资福利支出预算44.88万元，支出决算31.19万元，预决算差异13.69万元，主要原因人员减少变动引起的单位开支的在职职工工资及应缴各项社会保障费减少。）（二）对个人和家庭的补助4.19万元，主要包括：离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生

7、活补助0万元，医疗费0万元，住房公积金4.19万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。完成年初预算的100%。（2017年对个人和家庭的补助预算4.19万元，支出决算4.19万元，预决算差异0万元）。（三）商品和服务支出0.65万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，