东兰兰木乡卫生院2017年部门决算

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1、东兰县兰木乡卫生院2017年部门决算目录第一部分：东兰县兰木乡卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：东兰县兰木乡卫生院2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：东兰县兰木乡卫生院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017

2、年度一般公共预算支出决算情况。—7—三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分名词解释第一部分：东兰县兰木乡卫生院概况一、主要职能(一）提供公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、重性精神病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督、结合病患者健康管理。（二）提供基本医疗服务。其诊疗

3、科目有：预防保健科，儿科、医学检验科。（三）其他职能。如：严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构责任，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能。二、部门决算单位构成—7—东兰县兰木乡卫生院只有直属单位一个，即东兰县兰木乡卫生院，系财政差额拨款的事业单位，共有职工22人，主管部门为东兰县卫生户计划生育委员会。第二部第二部分：东兰县兰木乡卫生院2017年部门决算报表（见附件）第三部分：东兰县兰木乡卫生院2017年度部门决算情况说明一、2017

4、年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计315.11万元。2017年度总收入315.11万元，比2016年增加23.99万元，增长8.24%，主要原因是：医疗收入增加、工资人员经费增加等。1．财政拨款收入61.68万元，为财政当年拨付的资金。2．事业收入135.30万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：住院、门诊部开展专业活动所取得的收入。3．经营收入0万。4．其他收入0.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入所得。5．用事业基金弥补收支差额0万

5、元。6．上年结转和结余10.74—7—万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计298.63万元。包括：2017年度总支出298.63万元，比2016年增加7.51万元，增长2.6%，主要原因是工资人员经费增加等。1．一般公共服务（类）60.62元：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费1.06元；主要包括工会经费。2．社会保障和就业（类）0万元。

6、3．住房保障支出（类）6.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4．结余分配10.74万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5．年末结转和结余17.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017年度一般公共预算支出决算情况东兰县兰木乡卫生院2017年度一般公共预算支出

7、61.68万元，其中：基本支出61.68万元，项目支出0万元。2100302乡镇卫生院61.68万元，为基本支出，主要用于—7—人员经费、公用经费支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61.68万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出54.16万元，主要包括：基本工资48.74万元，津贴补贴0万元，奖金0万元，其他社会保障缴费5.42万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，其他工资福利支出0

8、万元。完成年初预算的73.75%。（2017年工资福利支出预算73.44万元，支出决算54.16万元，预决算差异19.28万元，主要原因人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。）（二）对个人和家庭的补助6.47万元，主要包括：离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，医疗费0万元，住房公积金6.47万元，