pefc物料采购操作流程资料

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1、采购部控制程序文件编号：制订日期：2008/03/03版本/版次：08/1总页数:5页批准:审核:制订:采购部控制程序文件编号：版本/版次：08/1页码：第1页1.0目的1.1对本公司不同类型的物料需求予以采购，并确保材料来源符合FSC/PEFC材料采购要求，达到（FSC/PEFC-COC）供销监管链管理的相关要求；1.2对本公司的委外加工，材料，物料供应与成品回收达到FSC-CoC,PEFC-CoC监管链的管理要求.2.0适用范围本公司国内外采购的属下几种类型的材料：2.1、“FSC-pure”-100%来源于FSC认证森林的木料及非木质森林物料；2.2、“Controlled”

2、-控制来源的物料；2.3、PEFCpure认证的材料；3.0采购流程图制定采购需求计划→寻找合适供应商询价→签定合同→付款→出船→收货4.0采购具体操作说明4.1制订采购需求计划4.1.1明确材料采购类别1）可采购材料范围：a）FSC-pure&Controlledb）PEFC100%2）不可采购材料范围：a）Uncontrolledb）不采购回收材料c）不采购FSC-STD-30-010不允许的材料4.1.2需求、采购计划对销售部门提交的需求计划，内容包括：需求材料种类（即FSC-Pure、Controlled）、木种、规格、数量、到货日期等进行评估，以确保采购需采购部控制程序文

3、件编号：YY-CoC-PS-08版本/版次：08/1页码：第2页求是符合FSC材料采购允许的范围.评估步骤如下：1）核实需求的材料类别是在FSC/PEFC允许采购范围内；2）对controlled材料需求，需要有效确保材料来源不在以下五类不合法林区：a）产自侵犯传统的或公民权的林区；b）产自受威胁的非FSC认证的高保护价值林区；c）产自转基因树种d）非法收获的木材e）已经转化为人造林或非森林用途的自然林.4.2选择合适的供应商4.2.1合适供应商的类别：能供应FSC-Pure/PEFC或Controlled材料.4.2.2合适供应商标准1）FSC-pure材料来源供应商鉴定a、要求

4、供应商提供认证机构颁布的FSC证书副本，并在www.forestry.com或www.certifiedwood.org查询其真实性和有效性.b、查询内容包括：工厂名称、地址、证书有效期c、认证材料品名及类别是否与采购需求相符2）Controlled材料来源供应商鉴定I，Controlled材料来源鉴定方法：a、材料来源在FSC-STD-30-010不允许的范围内b、要求供应商提供合法来源的文件副本，予以鉴别、记录、确保产地来源c、通过木种抽样检测，鉴定运输、采购相关文件上国家、产地来源真实性d、建立《材料来源鉴定数据库》（见附件）采购部控制程序文件编号：YY-CoC-PS-08版

5、本/版次：08/1页码：第3页II，材料来源风险评估，从而确保材料来源属于低风险,避免来源于高风险.主要包括：a、侵犯传统和公民权利，详情可查阅www.globalwitness.orgb、受到威胁高保护价值的森林，详情可查阅www.globalforestwatch.orgc、产自转基因树种d、非法收获的木材e、已经转化为人造林或非森林用途的自然林.f、建立《材料来源风险评估数据库》（见附件YS-COC-PS-08-A3）III，Controlled材料必须符合以上1.4项中所列出管理者的承诺，并同时符合本公司参加CFTN（中国森林贸易网络）时所作出的公开政策.4.2.3供应商数

6、据库通过对Fsc-pure和nonFsc-certifiedcontrolled,及PEFC供应商评估，建立供应商数据库.（见附件YY-COC-PS-08-A4）.从而可根据采购需求计划及时、有针对性的与相应供应商联系.4.3采购合同4.3.1FSC/PEFC产品的合同需要包括以下信息：1）卖方公司名称、地址2）合同制定日期3）产品描述，且与FSC/PEFC文件上的描述一致4）产品的规格、数量5）有办证机构颁发的证书号码6）文件上的产品需与买方实际收到的货物相符7）合同上的FSC/PEFC认证号码需要与实物上标贴相一致8）当不同类别的材料同时显示在合同中，需要分别说明采购部控制程序

7、文件编号：YY-CoC-PS-08版本/版次：08/1页码：第4页4.3.2Controlled材料采购合同1）卖方公司名称、地址2）合同制定日期3）产品描述，与相关合法文件上的描述一致4）产品的规格、数量5）材料来源相关证明文件6）文件上的产品需与买方实际收到的货物相符及相关客诉条款7）供应商材料来源合法且底风险申明4.4付款4.4.1，建立《付款编号单》（见附件YY-COC-PS-08-A5）.4.4.2取付款编号.4.4.3填写《付款申请表》（见附件YY-COC