广西壮族自治区永福路政执法大队

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1、广西壮族自治区永福路政执法大队2017年部门决算—9—目录第一部分：广西壮族自治区永福路政执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西壮族自治区永福路政执法大队2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表—9—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西壮族自治区永福路政执法大队2017年度部门决算情况

2、说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释—9—第一部分：广西壮族自治区永福路政执法大队概况一、主要职能广西自治区永福路政执法大队隶属于广西壮族自治区桂林路政执法支队的一支执法队伍，由桂林路政执法支队直接领导,主要职能是负责组织实施、指导和监督永福公路路政管理和路政执法工作，负

3、责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。二、部门决算单位构成纳入2017年部门决算的单位共1个，即广西壮族自治区永福路政执法大队，单位代码：305013004011。—9—第二部分：广西壮族自治区永福路政执法大队2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表 　　表二：收入决算表 　　表三：支出决算表 　　表四：财政拨款收入支出决算总表 　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 　　表六：一般公共预

4、算财政拨款基本支出决算表 　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区永福路政执法大队2017年度部门决算公开附表)—9—第三部分：广西壮族自治区永福路政执法大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入125.68元，其中本年收入125.68元,较2016年度决算数增加27.39万元，增长27.87%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入125.68万元，为自治

5、区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加28。6万元，增长29.46%，主要原因根据桂财工交函〔2017〕265号文追加了2017年在职人员绩效总量增量预算0.7万元，桂财工交函〔2017〕265号文增加公路路政、法制宣传经费项目的预算2万元，职工缴纳社保的各项基数提高。2.用事业基金弥补收支差额0万元。（二）本部门2017年度总支出125.68万元，其中本年支出125.68万元,较2016年度决算数增加27.39元，增长27.87%。支出具体情况如下：1．社会保障和就业（类）4.42万元，主要用于按国家规

6、定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加4.42万元，增长100%，主要原因是2016年未单独分项养老保险费用。2.医疗卫生（类）1.88万元，主要是本单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。较2016年度决算数增加0.7万元，增长59.32%，主要原因是行政事业单位医疗保险经费支出增加。3.交通运输（类）116.73万元，主要用于本单位运行维护、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。较2016年度决算数增加21.98万元，增长23.19%，主要原因是：—9

7、—因是将新增发放的绩效奖等纳入计提缴存基数，交纳的的住房公积金增加。4.住房保障支出（类）2.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.29万元，增长12.28%，主要原因是将新增发放的绩效奖等纳入计提缴存基数，交纳的的住房公积金增加。二、2017年度一般公共预算支出决算情况2017年度一般公共预算支出125.68万元，较2016年度决算数增加28.6万元，增长29.46%。其中：基本支出47.55万元，项目支出78.13万元。2017年度一般公共预算支

8、出年初预算为128.40万元，调整预算数127.03万元，支出决算为125.68万元。调整预算后减少2.72万元，主要是2017年增加退休人员一名，造成工资总量及缴纳保险资金支出减少。1．社会保障和就业支出（类）年初预算4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。2．医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算1.88万元，支出决算为