广西壮族自治区临桂路政执法大队

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1、广西壮族自治区临桂路政执法大队2017年部门决算—11—目录第一部分：广西壮族自治区临桂路政执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西壮族自治区临桂路政执法大队2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表—11—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西壮族自治区临桂路政执法大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支

2、出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释—11—第一部分：广西壮族自治区临桂路政执法大队概况一、主要职能广西壮族自治区临桂路政执法大队隶属于广西壮族自治区桂林路政执法支队，由桂林路政执法支队直接领导，主要职能是负责组织实施、指导和监督固定治超站的公路治超执法工作，负责宣传、贯彻执行有关公路管理的法律、法规和规章，实施公路路面治超执法，依法查处各种违反公路管理法律、法规、规章的行为，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好

3、、安全和畅通。二、部门决算单位构成纳入2017年部门决算的单位共1个，即广西壮族自治区临桂路政执法大队，单位代码：305013004008。第二部分：广西壮族自治区临桂路政执法大队2017年度部门决算报表—11—表一：收入支出决算总表 　　表二：收入决算表 　　表三：支出决算表 　　表四：财政拨款收入支出决算总表 　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区临桂路政执法大队2017年度部门决算公开附表

4、)—11—第三部分：广西壮族自治区临桂路政执法大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入216.46万元，其中本年收入216.46万元,较2016年度决算数179.08万元增加37.38万元，增长20.87%。。收入具体情况如下：1.财政拨款收入216.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数185.27万元增加31.19万元，增加16.84%，主要原因是2017年中央转移支付资金收入增加。2.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支

5、出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（二）本部门2017年度总支出216.46万元，其中本年支出216.46万元,较2016年度决算数185.27万元增加31.19万元，增加16.84%。支出具体情况如下：1．社会保障和就业（类）9.51万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及按规定为在职在编人员缴纳的养老保险。较2016年度决算数增加9.51万元，增长100%，主要原因是增加离退休人员相关的各项补贴及其他管理支出。2.医疗卫生（类）4.04万元，主

6、要为本单位支付的基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。较2016年度决算数增加0.83万元，增长25.85%，主要原因是行政事业单位医疗保险缴费支出增加。3.交通运输（类）197.2—11—万元，主要用于本单位运行维护、一般行政事务管理、公路治超方面的经费支出。4.住房保障支出（类）5.71万元，主要用于按照国家政策规定为在编在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.18万元，增长26.04%，主要原因是将新增发放的绩效奖等纳入计提缴存基数，交纳的的住房公积金增加。二、2017年度一般公共预算支出决算情况2017年度一般公共预算支出216.46万

7、元，较2016年度决算数增加31.19万元，增加16.84%。其中：基本支出90.75万元，项目支出125.71万元。2017年度一般公共预算支出年初预算为231.45万元，调整预算数223.36万元，支出决算为216.46万元。调整预算后减少8.09万元，主要是2017年人员经费减少，公用经费压缩减少等原因所致。1．社会保障和就业支出（类）年初预算5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%