广西壮族自治区都安路政执法大队

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1、广西壮族自治区都安路政执法大队2017年部门决算-3-目录第一部分：广西壮族自治区都安路政执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西壮族自治区都安路政执法大队2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西壮族自治区都安路政执法大队2017年度部门决算情况

2、说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。-3-四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：广西壮族自治区都安路政执法大队概况-3-一、主要职能广西壮族自治区都安路政执法大队是隶属于广西壮族自治区河池路政执法支队的一支执法队伍。截止2017年12月31日，广西壮族自治区都安路政执法大队管养公路总里程238.

3、528公里（其中一级公路0公里、二级公路136.668公里、三级公路4.732公里、四级公路97.128公里、等外公路0公里），均为非收费公路。主要职能是负责都安辖区内宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，实施路政巡查，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通。二、部门决算单位构成广西壮族自治区都安路政执法大队。第二部分：广西壮族自治区都安路政执法大队2017年度部门决算报表详见附件：广西壮族自治区都安路政执法大队2017年度部门决算公开附表。-3-

4、第三部分：广西壮族自治区都安路政执法大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入170.22万元，其中本年收入170.22万元,较2016年度决算数157.00万元增13.22万元，增长8.42%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入170.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数151.54万元增加18.66万元，增长12.31%，主要原因是2017年度增加了2016年和2017年事业单位在职在编人员绩效考评奖及第13个月工资。2.经营收

5、入0万元。3.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数5.45万元减少5.44万元，主要原因是2017年度当地财政补助拨款收入减少。4.用事业基金弥补收支差额5.45万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数0万元增加5.45万元

6、，增长100%，主要原因是2016年末结余分配转入事业基金-11-5.45万元，弥补2017年收支差额。5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数2.90万元减少2.90万元，下降100%，主要原因是2016年末无结余结转数。（二）本部门2017年度总支出175.67万元，其中本年支出175.67万元,较2016年度决算数156.39万元增19.28万元，

7、增长12.33%。支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出6.26万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险缴费，较2016年度决算数增加6.26万元，增长100%，主要原因是2016年度未进行事业单位在职在编职工养老保险缴费。2.医疗卫生与计划生育支出1.88万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，较2016年度决算数1.90万元减少0.02万元，减少1.05%，主要原因是2017年度职工人数减少，缴费基数有所调整。3.交通运输支出163.77万元，主要用于公路水路运输的公路路政管理、在职在编职

8、工绩效工资，较2016年度决算数150.69增加13.08万元，增长8.68%，主要原因是2017年度增加了2016年和2017年事业单位在职在编人员绩效考评奖及第13个月工资。4.住房保障支出3.76-11-万元，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，较2016年度决算数3.80万元较少0.04万元，减少1.05%，主要原因是2017年度职工职工人数减少缴纳基