四川省威远县观英滩镇

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1、四川省威远县观英滩镇2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。威远县观英滩镇党委、政府在县委、县政府的领导下积极落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（二）2016年重点工作完成情况。2016年重点以扶贫攻坚为总揽，狠抓扶贫工作，响应中央2020年实现全面小康的号召 ；以旅游资源建设为契机，力推产业发展 ；以坚持基础设施建设为主题，着力民生改善 ；以思想教育活动为指导，扎实改进作风，全面推进我镇经济发展及社会稳定。二、部门概况观英滩

2、镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年观英滩镇本年收入合计1445.52万元，其中：财政拨款收入1445.52万元，占100%。—1—2016年观英滩镇本年支出合计1445.52万元，其中：基本支出1271.76万元，占88%；项目支出173.76万元，占12%。四、财政拨款收支决算情况观英滩镇2016年度财政拨款收支总决算1445.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加239.59万元，增长20%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况观英滩镇2016年度一般公

3、共预算财政拨款支出1445.52万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加239.59万元，增长20%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况观英滩镇2016年一般公共预算财政拨款支出1445.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出505.04万元，占34.94%；教育支出5.6万元，占0.31%；社会保障和就业支出282.02万元，占19.51%；医疗卫生支出56.1万元，占3.88%；城乡社区支出46.08万元，占3.19%；农林水支出523.38万元，占36.2%；住房保障支出28.33万元，占1.96%。（三）一般

4、公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:2016年决算数为505.04万元，完成预算100%。12.教育:2016年决算数为4.6万元，完成预算100%。3.社会保障和就业:2016年决算数为282.02元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为56.1万元，完成预算100%。5.城乡社区支出：2016年决算数为46.08万元，完成预算100%。6.农林水支出：2016年决算数为523.35万元，完成预算100%。7.住房保障支出：2016年决算数为28.33万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况观英滩镇2

5、016年一般公共预算财政拨款基本支出1445.52万元，其中：人员经费1013.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费258.06—7—万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

6、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明观英滩镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.77万元，完成预算34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为29.3万元，完成预算29%；公务接待费支出决算为39.8万元，完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待

7、费支出决算增加/减少0.02万元，下降0.8%。增减变动的主要原因厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.38万元，占32.25%；公务接待费支出决算15.39万元，占64.75%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费8.38万元,其中：公务用车购置支出0—7—万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出8.38万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

8、费、保险费