北京昌平区城北街道办事处2018

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1、北京市昌平区城北街道办事处2018年度财政部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门职责　　贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。对辖区内城市管理工作履行以下职责：（1）负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。（2）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。（3）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。（4）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。

2、配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。（5）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。对辖区内社会管理工作履行以下职责：（1）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。（2）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。（3）负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理。（4）负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。5（5）负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。（6）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。对社区服务工作履行以下职责（1）制定社区服务发展

3、规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。（2）组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。（3）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作对居民工作履行以下职责（1）指导居（家）委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。（2）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动（3）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。（二）部门预算单位构成1北京市昌平区城北街道办事处本级2北京的昌平区动物卫生监督管理局城北地区防疫站二、收入支出预算情况说明2018年收入预算1876

4、8.29万元，其中：财政拨款18768.29万元。52018年支出预算25120.29万元，其中：基本支出预算4918万元，占总支出预算的19.58%。其中：工资福利支出3622万元、商品和服务支出538万元、对个人和家庭补助支出153万元。项目支出预算20202.29万元，占总支出预算80.42%。主要项目是：城乡社区综合治理及公共服务保障经费；环境卫生运行保障经费；社区居委会经费；农林水支出项目资金；医疗卫生与计划生育资金等项目经费。（一）2018年度收入预算情况说明2018年度本年收入预算合计18768.29万元，全部为财政拨款收入。

5、（二）2018年度支出预算情况说明2018年度本年支出预算合计25120.29万元，主要用于：一般公共服务3686.02万元，占本年预算支出14.67%；国防支出6万元，占本年预算支出0.02%；公共安全支出3.6万元，占本年预算支出0.01%；文化体育与传媒支出163.79万元，占本年预算支出0.65%；社会保障和就业5818.75万元，占本年预算支出11.22%；医疗卫生与计划生育支出112.35万元，占本年预算支出0.45%；节能环保支出561.8万元，占本年预算支出2.24%；城乡社区支出8105.14万元，占本年预算支出32.27

6、%；农林水支出310.84万元，占本年预算支出1.24%。三、政府采购预算情况。我单位年初预算无政府采购项目。四、政府性基金预算情况。5我单位年初预算无政府采购项目五、机关运行经费预算情况2018年度办事处机关运行经费预算合计538万元，具体情况如下：办公费193.12万元、水费17.89万元、电费42.47万元、取暖费40.32万元、物业管理费41.2万元、公务用车运行维护费41.6万元、其它商品和服务支出161.4万元。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年，北京市昌平区城北街道办事处“三公经费”财政拨款预算安排41.6万元

7、。简表如下：单位：万元 年度“三公经费”财政拨款预算总额因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费2017年41.62018年41.6　　其中，因公出国(境)费用、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费均无预算支出;公务用车运行维护费与上年预算持平，经52016年车改后，经公务用车制度改革领导小组办公室批准同意，机关办事处保留应急车辆等共计11辆公务用车；城北街道办事处下属事业单位（文化服务中心、环卫服务中心）各保留2辆应急车辆，动物防疫站1辆，共计16辆车。　七、国有资产占有使用情况本部门

8、国有资产占用28777.43万元：其中，流动资产20885万元；固定资产7892.43万元。固定资产明细：房屋13093.07平方米，价值6740.77万元；车辆25辆，价值34