-制造厂质量体系现场审核记录

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1、①请填写黄色内容，②请提供批注所说明的文件。中国船级社制造厂质量体系现场审核记录制造厂名称：上海浦东电线电缆（集团）有限公司工作控制号：SH15T0000X或HH5D0000X审核要点IS09001相关条款评价Y/X1总体要求1.1质量体系认证证书是否有效？认可产品是否已纳入到质量管理体系中？证书编号:SHI4W00009/有效期至2016.12.29/发证机构：CCSoY1.2质量管理体系监替审核是否有效实施？有效进行Y1.3近一年质量管理体系审核的不符合项是否纠正？已纠正Y1.4质呈方针和质量目标是否明确并得以实现？5.35.

2、4在《质量手册》中已明确/并分解成年度目标在各责任部门得以实现。Y1.5组织机构及其职责和权限是否明确？5.5.1在公司文件SSQM-12-F中己明确。Y2资源管理2.1技术管理、质量监督检验、重要工序操作人员的资质和能力能否满足工作需要？6.2技术管理付总XXX、技术员XX等YY人，质监部经理XXX、检验员XX等YY人符合公司适任条件的要求；XXX/橡胶测试培训证书；XXX/焊工证书；XXX/压力管道作业证书等。Y2.2*生产设备、生产场地的配备状况能否满足需要？6.3中速平缝机、橡胶打磨机、抛投架、胶浆搅拌机、冷库、烘房、剪沿条

3、机、真空泵、空压机、除湿机等。Y2.3对产品质量有影响的环境条件是否已识别并规定了要求？工作现场环境条件能否符合要求？6.4对XXXX成型工序现场的温、湿度控制要求明确等。Y2.4检测和监测设备控制：1）配备的检测和监测设备能否满足开展进货检验、生产工序检验、出厂检验以及生产工序监测的要求？2）是否建立并实施了有效的检定制度，以确保这些设备处于有效检定校准及适用状态？7.6查数显测力机/FM-05-06;温湿度计/TT-02-01;叶轮风速仪(AR-836)/FS-01-02精密压力表(0~0.lMpa)/FP-01-07血压计/F

4、P-03-01-10等Y3产品实现过程的控制3.1供货商控制：1）制定的供方清单是否包括型式试验样品所用的重要原材料、零部件的供方？2）日常采购的重要原材料、零部件供应方是否与“供方清单”所列一致？7.4.1XXXX/上海XX有限公司；XXXX/XX有限公司；XXXX/XX设备厂；XXXX/XX公司；XXXX/XX厂等。Y3.2产品生产加工的重要外包过程是否已经识别并规定了质量控制要求？7.4.2公司的产品生产加工目前无外包过程。Y3.3*生产过程控制：1）产品牛产流程是什么？有哪些关键工序？关键工序的控制要求规定是否明确？当规范、

5、指南、须知和相关标准有要求时，是否能够满足？2）生产现场是否配备了图纸/工艺等必要的文件？产品生产是否与批准图纸一致？3）关键工序实际控制是否符合规定的要求？7.5.1简明生产流程：XXXfXXX->XXX-XXX->XXX-XXX-成品。查现场XXX图纸及关键工序的控制要求《XXX工艺》、《XXX工艺》等配置且有效。查XXXX生产记录/生产编号XXX/XX、XX、XX等工序。Y3.4原材料、外购件、半成品、成品如何标识？储存保管条件冇哪些？是否满足？7.5.3原材料库、外购件库：布类、溶剂类、备品属具等有货卡标识。半成品、成品库：

6、半成品为货卡标识，成品本体及存放筒上印刷标识对XXXX库的通风控制要求明确;对Y半成晶、成品库的储存条件（干燥且无酸、碱、油类物质）明确。3.5采购产品的验证1）、重要的原材料、外购外协件验收规定是什么？2）重要原材料、外购外协件的进货验收及抽样数量是否符合验收规定的要求？3）按照本社规范要求，需要持证的原材料、外购外协件是否按要求持证？7.4.3经查公司对XX、XXX类等原材料、XXXX等外购件的进货检验耍求明确。抽查2015.7.9验收记录/XXXX产品/XXX数量/XXXX公司；2015.5.21验收记录/XXXX产品/XXX

7、数量/XXXX公司；2015.6.19验收记录/XXXX产品/XXX数量/XXXX公司。Y3.6*重要的生产工序验收规定是什么？实施情况是否符合规定？8.2.4查XXXXI序：XXXX试验。查XXXXI序：XXXX试验。Y3.7产品完工验收规定是什么？公约、规范、标准、认可后产品检验计划（适用时）对产品检验、试验要求是否已纳入该规定？实施情况是否符合规定？8.2.4査筏编号为xxxx~xxxx的出厂检验记录/外观检查，XXX检查，功能试验、耐压绝缘试验等项目抽X件进行。Y3.8是否规定了产品检验记录的收集保存要求并予以实施？4.2.

8、4检查了XXXX产品的出厂检验记录；XXX、XXX等工序检验记录；XX、XX、外购件进货检验记录等。Y4不合格品控制4.11）不合格品处理方式有哪些？2）现场不合格品是否得到识别并防止其非预期使用？3）不合格品的处理是否符合规定？8.