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时间：2019-03-07
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1、采购流程及相关单据一、流程：部门、责任人1、收采购计划清购单采购员、物料管理员（庄晓天）2、询比议价询价单采购员、物料管理员（陈建州、庄晓天）3、决定下订单采购单工程部、物业部、报请经理助理4、审核财务总经理5、收货进货单工程部、物业部6、付款财务二、相关单据1、清购单2、采购单3、询价单4、进货单请购单日期：部门：单号：所属项目：序号内部料号名称规格单位数量参考价格请购用途需求日期备注公司经理助理：财务审核：部门主管：请购人：询价单供应商名称：业务联系人：采购人员：供应商电话：供应商地址：询价日期：项次物料名称规格/型号单位单价（元）备注123456付款方式：交货
2、方式：交货周期：报价人：采购单序号物品名称型号规格计划数单位单价备注123456789101112131415161718有关说明：审核：批准：进货单序号物品名称型号规格计划数单位单价备注123456789101112131415161718供货商：所属工地：提货人：运货人：款额：
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