物流系统基本操作流程

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1、物流系统基本操作流程 本流程主要讲述企业内部供应链系统的操作。财务管理系统、生产计划管理、成本管理系统另行说明，这里仅说明其与购销存紧密相关的一部分内容。本办法所涉及的是电算化信息流中单据的处理，其依据为软件本身的功能特点及公司的业务处理流程。电算化操作与业务处理即紧密联系，又有本质区别。下面分别从几个方面说明：一、 公共操作问题1、     基础资料权限。供应商由采购部门指定人员负责增加、修改；财务人员可增加修改非出入库的供应商，但必须按指定人员规则增加，并将增加记录下来，及时向指定人员反馈。客户由市场销售部门指定

2、人员负责增加、修改、删除；财务人员增加修改时同上。物料由指定人员负责增加、修改、删除，仓库保管给予协助；部门、职员、仓库由系统操作员负责增加、修改、删除。各操作员对上述基础资料需要进行增加、修改的，直接与相应人员联系，相应人员不在公司而又急需处理的，与系统操作员联系。系统操作员对上述资料进行操作后，要及时告知相应指定人员。各操作员对发现的供应商、客户、物料等重码作好记录交指定人员处理，也可通知系统操作员。操作员在调用基础资料时，尽可能使用搜索功能，不要在浏览状态下没在找到就增加。系统操作员知道有重码时，要及时删除多余

3、的，使用后不能删除的，要查看重码资料已使用情况，如果能及时将重码资料修改为一个，其他的就可删除了。2、     操作权限系统操作员针对各操作员自身的工作情况分配操作权限，对操作员进行技术指导，对各操作员的工作情况进行协调和监督检查。操作员发现不能使用某一自己所应具备的功能时，及时向系统操作员提出。相同或相关岗位的操作员之间、操作员与系统操作员之间要多加强沟通与交流。3、几种常用常见情况如果大家看到“该模块使用已超过最大数，并且使用时间已超过三个月”，请你及时与系统管理员联系；出现“你没有操作权限”提示时，应及时与系统

4、操作员联系；如果大家看到长时间“正在调用中间层”，请与系统维护员联系。有几点大家要学会：一是通过PING命令来测试与服务器之间网络是否是通的，其方法为：单击开始----运行，录入PING10.10.0.X，看其运行状况；二是登录WIN98或WIN2000时一定要用指定用户名及密码，这样服务器才会同意你访问，给大家的用户名不要随意更改，密码使用指定的；三是知道你的机器名及IP是多少，以后出现问题管理员会问你你的机器名或IP什么的。二、 操作中需注意的几点物料的所有出入库须及时录入，这一点是根本原则，不要因为考虑与总帐一

5、致或其他原因不处理。不论是借货还是退货、展览用货，只要是出入库都要及时做单据。当然暂放的待检出入库不要做单据，这种情况如果时间较长，可以利用虚仓管理，遇到具体情况时与系统管理员沟通使用方式。在未打算取消手工单据且领导未参与审核前，制单和审核可为同一人，逐步转换到领导参与及取消手工情况下，另行制定单的审核要求。各操作员应经常使用公告板进行交流。将公告板设为启动功能，每次开机后就进入到此功能，随时收发信息，这样避免因联系不便造成工作延误。这种信息主要发给本单位的相关人员。发给系统管理员（组长）的请在内网上进行（OA）。三

6、、 各系统的具体操作所有系统的功能分处理功能和查询功能，未加特别说明的，制作人同时为审核人。业务处理是通过制作、审核、修改各单据来实现的。1、采购系统采购申请单如果已经使用BOM的单位，尽可能使用采购申请单的外购配套录入或计划系统录入，没有使用计划系统和BOM功能的单位可不录入采购申请单。采购申请单由采购计划人员录入。采购订单制作采购申请单的单位，采购订单需关联采购申请单制作，采购订单数量不得超过申请单数量；不需制作采购申请单的单位采购订单手工录入。采购订单必须录入价格。严格说来，没有价格的订单不能向对方订货，不能称

7、其为订单（合同）。如果有少量的订单在制作时不能确定价格，在备注中要说明情况，在财务人员月底核算时要向其说明实际谈定的价格。采购订单下达时，知道对方所开发票税率与默认税率不一致时，应填上税率，以便入库单金额相对准确。采购订单由采购人员制作，可设定单据套打打印成合同形式。收货通知单收货通知单作为检验结果单使用，收货通知建议原则上由谁收到货物就由谁制作。制作必须准确及时。本来供应商送来货后，需有人收货并给签收送货单，此处收货通知单可与送货单联系起来使用。收货通知单上增加了一列送检数和合格率，原单据上有的数量在入库前改为合格

8、数量。退货通知单退货通知单由质检人员制作。退货通知单只针对未入库的退货情况（已入库退货的，由仓库保管根据有关退货说明关联原入库单制作红字入库单）。退货通知只能手工录入，不要关联收货通知单或外购入库单。由于有了退货后，供应商会再送合格品来，而后送来的做收料通知单要关联采购订单，而采购订单数量又已经被关联且关闭了，所以此时需要系统操作员更改系统设置