关于收购北京广通神州网络技术有限公司的可行性研究报告new

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1、关于收购北京广通神州网络技术有限公司的可行性研究报告北京神州泰岳软件股份有限公司报告日期：2013年8月1目录一、项目概况二、项目主体情况三、项目必要性四、项目的可行性五、项目投资的具体情况六、项目效益分析七、项目风险及对策八、报告结论2一、项目概况经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。其中，在互联网运营服务领域，面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，包括中国移动“飞信”、“农信通”的开发及运营支撑业务。公司将充

2、分发挥互联网产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践经验积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。广通神州成立于2005年6月，注册资本2,588万元，系高新技术企业，定位为移动互联网业务运营服务提供商，主要面向中国移动各大基地和各省公司，提供平台研发、客户端应用研发、运营服务、精准营销等综合性解决方案，是中国移动手机动漫业务及无线城市业务的核心合作伙伴，在中国移动互联网基地、福建动漫基地、浙江阅读基地、江苏游戏基地，以及广东、浙江、福建等省级公司同时开展业务，在手机动漫、无线城市、互联网质量提升等细分市场有着一定的竞争优势。公司计划以

3、超募资金5,500万元全资收购广通神州，通过对广通神州的技术产品与公司互联网运营支撑技术进行整合，实现双方在技术、产品及人力资源等方面的有效互补，有利于拓展公司互联网运营支撑类业务的覆盖范围，提升公司在互联网运营支撑领域的行业竞争力。二、项目主体情况（一）投资方基本情况北京神州泰岳软件股份有限公司位于中关村高科技园区内，成立于2001年5月，2002年6月整体变更为股份有限公司，2009年10月作为首批创业板企业之一，成功登陆国内创业板。公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007年度至2010年度连续四次被认定为国家规划布局内重点软件企业，公

4、司先后获得了2005年度IT业务服务管理服务用户满意金奖、2006-2007中国IT服务管理市场年度成功国内企业、32007年中关村科技园区百家创新型试点企业、2008中国科技创新型中小企业100强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书、2009年中国软件产业脊梁企业等荣誉、2010年北京市委市政府“十百千工程”重点培育企业、2011年国家认定企业技术中心。经过多年的业务实践，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。在运维管理业务领域，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维

5、管理的整体解决方案，涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理等方面，在技术、产品等诸多方面具有较强的竞争优势，已成为国内领先的运维管理整体解决方案提供商。互联网运营服务领域，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，包括中国移动“飞信”、“农信通”的开发及运营支撑业务、海外融合通信类业务的开发与运营。未来，神州泰岳将继续秉承专注专业精神，坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”核心价值理念，以及“为客户、投资者、社会创造价值”的经营

6、思想，发扬“长跑与集体奋斗”的职业精神，进一步巩固、提高在国内IT运维管理领域的领先市场地位，拓展国际市场，积极探索、稳步发展互联网业务，立志成为国际一流的软件和服务企业的目标。（二）被投资方的基本情况1、被投资方概况：公司名称：北京广通神州网络技术有限公司设立时间：2005年6月注册地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心16FA-1注册资本：2,588万元法定代表人：楼培德现有股东及其出资情况：4占注册资序号股东名称注册资本（万元）本比例1苏州优峰通信科技有限公司53.83042.08%2苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）630.43

7、6824.36%3北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）1,035.200040.00%4倪健中532.869220.59%5陈硕335.663612.97%合计2,588.0000100.00%经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营动漫（画）产品；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务、软件开发。主营业务：面向国内移动互联网运营商，提供移动互联网及无线增值技术服务，如平台研发、客户端应用研发、运营服务、精准营销等综合性解决方案等。（2）主要

8、财务数据根据华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，广通神州最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元项目2013年4