洪江市国土资源局2015年部门决算说明

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1、洪江市国土资源局2015年部门决算说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）主要职能是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，承担地质灾害预防和治理的责任；依法依规征收资源收益，规范、

2、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观调控的政策措施；监督管理全市土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作；承办市人民政府交办的其他事项。简单地讲就是：耕地保护，项目建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿产资源管理，不动产统一登记。（二）机构设置情况我局现有在职干部职工75名，退休31人。其中：核定行政编制12名，现有人员11人；全额拨款事业编制33名，现有人员32人；自收自支编制35名，现有人员30人。内设办公室、矿产资源与地质环境管理股、耕地保护股、规划用地股、地产地籍股、行政审批服务

3、股（法规股）、不动产登记股等73个股室，下设市不动产登记中心、市地质环境监测站、市国土资源执法监察大队、市土地收购储备中心、市土地开发整理中心、市征地拆迁事务所、市国土测绘队、市地产交易中心等8个二级事业单位。此外，20个乡镇国土资源所为我局的派出机构，核定编制52名，现有工作人员51人。二、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2015年本年度收入合计8807.75万元。本年度支出合计8807.75万元，其中：社会保障和就业支出77.14万元，国土海洋气象等支出1301.85万元，

4、城乡社区事务支出7428.76万元。2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年公共预算财政拨款支出8807.75万元，其中：⑴基本支出697.28万元（包括人员经费及日常公用经费）。⑵项目支出8110.46万元。3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计59.75万元，（其中公务接待费45.43万元，招待次数568次，人数4544人，主要用于接待来洪江国土局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动等各类公务接待支出）比公开的2015年部门预算数减少5.07万元。我局

5、公务用车保有量4台，公务用车运行维护费14.32万元，主要用于公务用车及维修费用，比公开的2015年部门预算数减少0.68万元。无因公出国费用。主要是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。34、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出合计676.65万元，其中工资福利支出341.01万元（基本工资98.24万元，津贴补贴111.09万元，奖金81.69万元，社会保障缴费1.38万元，其他工资福利支出48.62万元），商品服务支出24

6、9.11万元（其中办公费18.73万元，印刷费13.13万元，咨询费6.08万元，水电费12.25万元，邮电费2.20万元，物业管理费13.97万元，差旅费36.20万元，维修费0.73万元，会议费6.21万元，培训费0.98万元，公务接待费45.43万元，劳务费0.64万元，工会经费12.32万元，福利费15.06万元，公务用车运行维护费14.32万元，其他交通费2.65万元，其它商品服务支出48.17万元。对个人和家庭的补助86.52万元（其中退休费77.14万元，抚恤金0.7万，生活补助3.25万元，住

7、房公积金5.43万元。（二）部门决算工作的不足及改进措施。我局秉着“真实、准确、全面、及时”的原则认真进行决算报表的编制、审核、分析及上报，并且如期在洪江市国土资源门户网公开了决算数据。但同时也存在对决算分析重视不够、认识不足的问题，决算分析往往浮于表面，在2016年度的决算工作当中一定要提高对决算分析重要性的认识，做好决算数据分析，利用决算数据对预算执行情况、资金使用管理情况、资产管理情况等进行深入分析，从而提高财务管理水平，提高财政资金使用效益。洪江市国土资源局2016年9月7日3