唐山政协2019年部门预算信息公开

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唐山市政协2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。第13页 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。进一步加大民主监督力度。要围绕政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，重点对行政执法部门的工作开展调研、视察活动，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式实施民主监督。不断拓宽参政议政渠道。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会行政正厅级财政拨款唐山市政协委员联谊活动服务中心事业正科级财政性资金基本保证经费的事业单位第13页 二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入，2019年预算收入2153.66万元，全部为一般公共预算收入。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为2153.66万元，其中基本支出1613.66万元，包括人员经费1065.4万元和公用经费548.26万元；项目支出540万元，主要为政协会议支出240万元，政协事务管理300万元。第13页 2、比上年增减情况2019年，部门预算收支安排2153.66万元，较2018年增长231.98万元，其中：基本支出减少68.02万元，主要是减少人员经费19.1万元、减少公用经费48.92万元；项目支出增长300万元，主要是由于增加了“重温历程不忘初心”唐山市政协发展成就展览陈列项目经费。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排548.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排42.46万元，比2018年增加0.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费40万元（其中：公务用车运行维护费40万元，公务用车购置费0万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费2.46万元，第13页 比上年增加0.18万元，增加原因是计算公务接待费的基数（部分正常公用经费）提高了，相应的公务接待费也提高了。五、绩效预算信息总体绩效目标：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是第13页 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协工作要始终坚持围绕中心、服务大局，自觉将工作置于党委、政府工作大局中来谋划和部署，充分发挥自身优势，认真履行政协职能。要围绕事关全局的重大问题深入调研、积极建言献策。要围绕产业转型升级等重要课题，围绕劳动就业、社会保障等民生热点，围绕影响和制约发展的思想观念、体制机制等突出问题，深入开展专题调研、咨询论证活动，提出有价值、有分量的提案和建议。要加强民主监督，推动科学决策和工作落实。要积极探索民主监督的方法和途径，对于开放创新、转型升级重点工作的落实等，要组织政协委员开展视察、民主评议，提建议。要充分调动方方面面的积极性，增进团结、激发活力、促进和谐。要发挥政协委员联系广泛的优势和示范带头作用，增加市场主体，激发经济发展活力。要深入了解群众的所思所盼，如实反映群众的所忧所急，促进发展成果更多更公平地惠及全市人民。要积极协助党委、政府协调各种利益关系，做好理顺情绪、化解矛盾、鼓舞士气的工作，维护和谐稳定的良好局面。要切实加强自身建设，不断提高政协工作水平。要加强学习，提高政策水平和理论素养。要进一步健全民主监督、成果转化等方面的制度，提高人民政协履行职能的制度化、规范化、科学化水平。要加强作风建设，积极深入实际，听取群众意见建议，以履职尽责的实绩展现委员良好形象。要加强政协机关建设，着力提高工作人员的能力素质和工作效率，为广大政协委员知情明政、履行职能提供优质高效的服务。第13页 部门职责及工作活动绩效目标：部门职责—工作活动绩效目标102中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政协会议240.00唐山市政协会议的筹备、会务工作完善各项会议制度、规范会议程序、提高会议质量、保障会议圆满完成。会议筹备及会务工作的完成率≥100%≥95%≥90%＜90%完善各项会议制度、规范会议程序、提高会议质量、保障会议圆满完成。政治任务实现率≥100%≥95%≥90%＜90%第13页 二、政协事务管理300.00市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。人员满意度≥95%≥85%≥60%60%第13页 政协事务管理300.00市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。发挥布展、存史、活动等综合性功能，将成为人民政协和社会主义协商民主的重要宣传阵地，成为党领导的政治协商、多党合作和统一战线的教育基地，成为人民政协与社会大众交流互动的重要平台，成为政协文史资料研究和交流的重要载体。按照工程进度完成布展。≥80%≥50%≥30%30%第13页 六、政府采购预算情况2019年，安排政府采购预算305.7万元。具体内容见下表。部门政府采购预算102中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量经费来源功能分类科目编码项目名称项目类型合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排高中及其以上教育收费合计305.70305.70中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会2010202购置电脑专项公用A02010104台式计算机视情况台4100104.104.10中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会2010202购置打印机专项公用A020299其他办公设备视情况台1600101.601.60第13页 中国人民政治协商会议河北省唐山市委员会2010202“重温历程不忘初心”唐山市政协发展成就展览陈列工程专项项目B07装修工程视情况件30000001300.00300.00七、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为499.74万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机等共计5.7万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。第13页 唐山市政协部门固定资产占用情况表编制部门：市政协截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——499.741、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）10272.733、单价在20万元以上设备——04、其他固定资产——227.01第13页 八、名词解释1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，主要包括办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的事项本部门无其他需要说明的事项。第13页