唐山曹妃甸区政协2018年部门预算信息公开

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唐山市曹妃甸区政协2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：部门职责：唐山市曹妃甸区政协办公室是政协唐山市曹妃甸区委员会的办事机构，主要职责为：负责政协唐山市曹妃甸区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。负责政协唐山市曹妃甸区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。负责区政协委员的联系工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。反映社情民意，积极协助区委和区政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。负责区政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。承办区政协领导交办的其他工作。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式 政协办公室行政正科财政拨款政协专门委员会办公室行政正科财政拨款政协提案委员会办公室行政正科财政拨款政协文史资料编研中心事业副科财政拨款二、部门预算安排的总体情况1、收入说明本部门当年全部收入，2018年预算收入721.42万元。全部为一般公共预算收入。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为721.42万元，其中基本支出491.56万元，包括人员经费300.88万元和公用经费190.68万元；项目支出229.86万元，全部为本级支出。 2、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长18.83万元，其中：基本支出减少0.76万元，项目支出增加19.59万元，主要是增加了政协会议费用。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排420.54万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门“三公”经费预算安排30万元，与上年持平。具体安排情况为：（一）、公务用车购置及运行费。共计安排30万元与上年持平。1、公务用车购置安排0万元。2、公务用车运行维护费安排30万元，与上年持平。（二）、公务接待费。预算安排0万元。（三）、因公出国（境）费。预算安排0万元。五、绩效预算信息 总体绩效目标：2018年机关将在主席会议和政协常委会会议的领导下，按照区政协一届五次会议确定的目标任务，围绕区政协2018年重点工作安排，加强学习、创新思路、完善机制、强化作风，进一步提高工作能力和水平，为推动政协工作科学发展作出更大贡献。　　以加强学习促认识水平进一步提高。认真落实机关学习制度，结合学习十八届三中、四中、五中全会精神，切实认清形势、把握方向、找准定位、提升水平、促进工作。一是把认识统一到区政协工作部署上来。充分认识政协工作面临的形势，深刻理解中央和省委、市委对政协工作提出的新要求，准确把握区政协2018年的工作思路、目标、任务和举措，尽快把思想和行动统一到区政协的工作部署和要求上来，不断夯实服务好区政协中心工作的思想和行动基础。二是把力量凝聚到推进发展上来。坚持科学发展第一要务，紧紧围绕区政协2018年重点工作安排，认真谋划好政协机关工作，组织开展好专题调研、专题视察和学习考察活动，精心做好常委会、主席会、专委会活动组及参加单位会议以及各类座谈、听证会议的筹备组织工作。三是切实加强自身建设，树立良好政协形象。充分发挥政协班子的领导核心作用，着力抓好政协机关思想和作风建设。认真抓好“三严三实”的整改落实工作。对整改落实情况进行 “回头看”，对照整改方案和整改清单，抓整改、抓落实、促提高。按照区委“三严三实”专题教育方案的要求，精心组织开展“三严三实”专题教育活动。区政协班子成员分别向政协机关干部、政协委员以及到联系的场镇区直单位讲专题党课，推动“三严三实”专题教育深入开展。进一步规范办文、办会、办事程序，使政协机关的工作更规范有序。四是做好联谊交流，不断增强团结合作。进一步加强与各民主党派、工商联、人民团体和社会各界人士的联系与沟通，听取对我区经济社会发展的意见和建议。积极配合做好城乡居民医疗保险体系情况、农村综合改革试点工作情况等专题调研。继续加强政协横向联系，按照热情周到、勤俭节约的原则，搞好省外、市外、区外等地政协考察团（组）来我区考察参观与交流活动的接待工作，增强了政协工作的交流和团结合作。五是做好文史资料征编工作，按照区政协的安排，年内印刷出版《回忆张逸生》、《曹妃甸老兵》、《农垦老知青》、《曹妃甸重点企业名录》四部文史资料，资政育人。部门职责-工作活动绩效目标131曹妃甸区人民政协办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政治协商188.96就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。　　1、政协会议188.96100%≥≥<90% 会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。政治任务实现率95%90%会议筹备及会务工作的完成率100%≥95%≥90%<90%　　2、民主协商根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。专题协商活动完成率100%≥95%≥90%<90%二、民主监督20.00有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。　　1、监督事务20.00组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。监督工作任务完成率≥100%≥95%≥90%<90%　　2、提案工作提案交办率100%≥95%≥90%<90% 对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。100%≥≥<90%提案督办完成率95%90%三、参政议政通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。　　1、专题调研选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在区委和区政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。重点课题和专项调研完成率≥100%≥95%≥90%<90%调研结果和政策建议采纳数≥50%≥30%≥20%<20%　　2、社情民意利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。社情民意反映率≥80%≥70%≥50%<50%四、政协事务管理20.90区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。　　1、综合业务管理加强区政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，区委、区人大常委会、区政府办公室，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和乡政协的联系、协调工作。政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。综合业务管理工作完成率100%≥95%≥90%<90%　　2、综合事务管理20.90区政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务保障率100%≥95%≥90%<90%六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算69万元。具体内容见下表。 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计69.0069.0069.00曹妃甸区人民政协办公室小计69.0069.0069.00日常公用经费190.68计算机设备A020101箱10.000.505.005.005.00日常公用经费190.68办公消耗用品及类似物品A09本751.000.0215.0215.0215.02日常公用经费190.68车辆加油服务C050302辆5.002.9014.5014.5014.50日常公用经费190.68车辆设备维修和保养服务C050301辆5.002.0010.0010.0010.00日常公用经费190.68保险服务C1504辆5.000.502.502.502.50日常公用经费190.68计算机设备及软件A0201台6.000.452.702.702.70日常公用经费190.68空调机A0206180203台4.000.301.201.201.20日常公用经费190.68A02010604个3.005.0015.0015.0015.00 显示设备日常公用经费190.68打印设备A02010601台9.000.201.801.801.80日常公用经费190.68家具用具A06台8.000.110.880.880.88日常公用经费190.68家具用具A06把8.000.050.400.400.40 七、国有资产信息上年末固定资产金额为142.57万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机，及办公家具共计21.98万元，均是20万元以下的设备。唐山市曹妃甸区部门固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——142.571、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）5104.733、单价在20万元以上设备——04、其他固定资产——37.84八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的 第13页