泰和委农工部2017部门决算

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1、泰和县委农工部2017年度部门决算目录第一部分泰和县委农工部部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明—8—四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2、明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—8—第一部分泰和县委农工部部门概况一、部门主要职能（一）贯彻落实中央、省、市、县有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。（二）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，掌握反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深入农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和意见。（三

3、）负责全县农村工作综合会议文稿撰写，有关农业和农村政策文件的起草、审核，参与指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。（四）协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作，会同有关部门对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督和指导。（五）编制全县农业产业化发展规划和年度计划并监督实施和督促检查；负责农业产业化和新农村建设专项资金的计划安排和监督管理。二、部门基本情况—8—纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制8人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，退休人员1人。第二部

4、分2017年度部门决算表见附表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计248.53万元，其中年初结转和结余41.28万元，较2016年增加41.69万元，增长20.15%；本年收入合计207.24万元，较2016年增加49.56万元，增长31.44%，主要原因是：业务经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入207.24万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计248.53万元，其中本年支出合计219.38万元，较2016年增加53.83万元，增长32.52%，主要原

5、因是：业务经费支出增加；年末结转和结余29.14万元，较2016年减少12.14万元，下降29.41%，主要原因是：—8—业务经费支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出149.38万元，占68.09%；项目支出70万元，占31.91%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为529.11万元，决算数为248.53万元，完成年初预算的46.97%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为137.11万元，决算数为138.22万元，完成年初预算的100.81%，主要原因是：人员增加。（二）农林水支出年

6、初预算数为392万元，决算数为81.17万元，完成年初预算的20.71%，主要原因是：项目经费结转下年。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.38万元，其中：（一）工资福利支出68.16万元，较2016年增加19.62万元，增长40.42%，主要原因是：人员工资变动。（二）商品和服务支出20.88万元，较2016年减少1.82万元，下降8%，主要原因是：三公经费压缩。（三）对个人和家庭补助支出60.34万元，较2016年减少—8—0.02万元，下降0.03%，主要原因是：人

7、员变动。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.56万元，决算数为6.55万元，完成预算的99.85%，决算数较2016年减少3.46万元，下降34.57%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为6.56万元，决算数为6.55万元，完成预算的99.85%，决算数较2016年减少1.56万元，下降19.24%。主要原因是：三公经费压缩。（三）公务

8、用车购置及运行维护费支出无。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出20.89万元，较2016年减少1.81万元，下降7.97%，主要原因是：三公经费压缩。七、政府采购支出情况说明无八、预算绩效情况说明（一）绩效