泰和委政法委2017部门决算

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1、泰和县委政法委2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算—7—情况说明六、机关运

2、行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—7—第一部分部门概况一、部门主要职能政法委是县委工作部门，其的主要职责是：（一）认真贯彻执行中央、省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）根据中央、省、市、县总体要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导维护社会稳定的工作。（四）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合我县实际，研究制定严格、公正执法，落实党的方针政策的具体措施。（六）严格监督和大力

3、支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。（七）针对新时期政法工作出现的新情况，新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。（八）加强政法、综治队伍建设和领导班子建设，协助党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（九）指导下级社会管理综合治理委员会的工作。（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：在泰和县委政法委。本部门2017年年末编制人数11人，其中行政编制8人，事业编制3人；年末实有人数11人，其中

4、在职人员11人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表（见附表）—7—第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计858.35万元，其中年初结转和结余435.26万元，较2016年增加135.35万元，增长19%；本年收入合计423.09万元，较2016年减少113.91万元，下降21%，主要原因是：上一年的项目未完工结余款过多。本年收入的具体构成为：财政拨款收入423.09万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计858.35万元，其中本年支出合计702.66万元，较2016年增

5、加414.96万元，增长144%，主要原因是：支付上一年的结余款过多；年末结转和结余155.69万元，较2016年减少279.61万元，下降64%，主要原因是：上一年的项目结余款过多。本年支出的具体构成为：基本支出502.66万元，占72%；项目支出200万元，占28%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为595.66万元，决算数为702.66万元，完成年初预算的117.96%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为595.66万元，决算数为426.80万元，完成年初预算的71.65%，主要原因是：严格执行财务管理制度。（二）医疗卫生与计

6、划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据上级要求财政追加预算。（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为273.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上一年结余款和财政追加预算。（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据上级要求财政追加预算。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明—7—本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.44万元，其中：（一）工资福利支出196.15万元，较2016年增加84.45万元，增长75%，主要原因是：人员的增加和工

7、资的调标、增资还有各项先进单位个人的奖金增加。（二）商品和服务支出213.83万元，较2016年增加134.83万元，增长17%，主要原因是：支付上一年的结余款过多。（三）对个人和家庭补助支出19.46万元，较2016年减少74.04万元，下降79%，主要原因是：去年增加了肇事肇祸精神病人收治管理专项资金今年未在本单位发放。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.08万元，决算数为15.05万元，完成预算的9