泰和工信委2017部门决算

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1、泰和县工信委2017年度部门决算目录第一部分泰和县工信委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明—6—五、一般公共预算财政拨款“三公”经费

2、支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—6—第一部分泰和县工信委部门概况一、部门主要职能根据中共泰和县委、泰和县人民政府《关于印发泰和县人民政府机构改革实施方案的通知》（泰发〔2010〕10号）精神，组建泰和县工业和信息化委员会，为县人民政府工作部门。主要职责是：履行制定并组织实施工业行业规划和产业政策，监测分析工业和中小企业、非公有制企业运行态势和资源利用，指导企业技术创新和新产品开发，承担新型墙材、散装水泥、预拌混凝土，电力、船舶、民爆行业管理和执法，推动全县信息化等职责。二、部门基本情况纳入本套

3、部门决算汇编范围的单位共1个，包括：机关、企业技术服务指导站、县墙体材料革新办公室。本部门2017年年末编制人数33人，其中行政编制18人，事业编制15人；年末实有人数59人，其中在职人员26人，退休人员33人；遗属6人。第二部分2017年度部门决算表见附表—6—第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计873.05万元，其中年初结转和结余102.77万元，较上年增加67.67万元，增长192.79%；本年收入合计873.05万元，较上年增加273.79万元，增长45.68%，主要原因是：人员工资和日常经费增加，以及对企业用电

4、、“新四板”挂牌的补贴和奖励。本年收入的具体构成为：财政拨款收入770.28万元，占88.23%；财政拨款结转和结余102.77万元，占11.77%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计873.05万元，其中本年支出合计770.04万元，较上年增加273.56万元，增长55%，主要原因是：人员工资和日常经费增加，以及对企业用电、“新四板”挂牌的补贴和奖励；年末结转和结余102.77万元，较上年增加67.64万元，增长192.79%，主要原因是：收入增加导致结余有所增加。本年支出的具体构成为：基本支出770.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营

5、支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为439.28万元，决算数为770.04万元，完成年初预算的—6—175%。其中：一般公共服务支出年初预算数为439.28万元，决算数为770.04万元，完成年初预算的175%，主要原因是：人员工资和日常经费增加，以及对企业用电、“新四板”挂牌的补贴和奖励。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出746.34万元，其中：（一）工资福利支出440.42万元，较2016年

6、增加163.42万元，增长59%，主要原因是：人员经费的增加。（二）商品和服务支出141.42万元，较2016年增加112.02万元，增长381%，主要原因是：对企业用电、“新四板”挂牌的补贴和奖励。（三）对个人和家庭补助支出164.50万元，较2016年增加111.98万元，增长213%，主要原因是：对个人和家庭补助的增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.28万元，决算数为10.21万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少0.07万元，下降0.01%，其中：公务接待费

7、支出年初预算数为10.28万元，决算数为—6—10.21万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少0.07万元，下降0.01%，基本与上年持平。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出141.42万元，较2016年减少25.48万元，下降15.26%，主要原因是：严格执行八项规定，机关效能建设初现成效。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度无政府采购支出。八、预算绩效情况说明本部门2017年度无绩效考核。第四部分名词解释（一）资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行