淅川河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年部门预算

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1、淅川县河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年部门预算第一部分河南丹江湿地国家级自然保护区管理处概况一河南丹江湿地国家级自然保护区管理处主要职责：1、认真贯彻执行党和国家、地方政府及上级主管部门制定的自然保护区建设、管理方针、政策和有关法律、法规，全面负责保护区的保护管理工作；2、组织编制自然保护区建设规划，制定发展科学研究的长远及近期和年度工作计划，并组织实施；3、协调组织保护区范围及附近地区有关单位开展自然资源联合保护宣传教育工作，积极协调地方政府安排好保护区及附近群众的生产生活；4、做好保护区的科学研究工作，逐步提高保护区的生态功能；5、搞好国际、国内合作

2、交流，促进保护区与社区经济的协调发展；6、承办县委、政府交办的其他事项。单位简介：1997年，淅川县人民政府批准建立丹江县级自然保护区。2007年4月，由国务院批准晋升为河南丹江湿地国家级自然保护区。保护处为副处级事业单位，核准事业编制数35人，其中处机关20人，保护站15人。二、河南丹江湿地国家级自然保护区管理处机构构成：河南丹江湿地国家级自然保护区管理处现有内设科室5个：办公室、监察室、资源保护科、社区事务科和科研宣教科。下设5个保护站：盛湾湿地保护站、丹江桥湿地保护站、老城湿地保护站、马蹬湿地保护站及野生动物救护站。第二部分河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2

3、018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明河南丹江湿地湿地国家级自然保护区管理处2018年收入总计332.8320万元，支出总计332.8320万元，与2017年相比，收入支出减少了242.168万元。主要原因：认真落实八项规定，严格控制和压缩“三公”经费。保护区项目运行资金减少。二、收入预算总体情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年收入合计332.8320万元，其中：一般公共预算332.8320万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年支出合计332.8320

4、万元，其中：基本支出332.8320万元，占100%；项目支出0万元，占0.四、财政拨款收入支出预算总体情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年一般公共预算收支预算332.8320万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少242.1680万元，下降42.11%，主要原因认真落实八项规定，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。保护区项目运行经费减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年一般公共预算支出年初预算为332.8320万元。主要用于以

5、下方面：（例如：一般公共服务（类）支出332.8320万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出万元，占0%;医疗卫生支出万元，占0%;住房保障（类）支出万元，占0%;其他支出万元，占0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出332.8320万元，其中：人员经费202.8320万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、

6、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：0项目发展专项支出0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017

7、年“三公”经费预算为25万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年（减少）9.5万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费11.13万元，公务用车运行维护费11.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少8.87万元，主要原因:严格规范公务用车管理，减少公务用车维护费支出，落实厉行节约相关规定。（三）公务接待费4.37万元，主要用于按规定开支的