《程序文件表格》doc版

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1、日期维修项目及更换部件费用经办人年月日设备维修保养纪录濮阳市立信建设工程质量检测有限公司管理体系内审首（末）次会议签到表姓名单位职务备注审核方受审核方抱怨纪录抱怨类别抱怨单位抱怨内容：抱怨提出人抱怨时间记录人记录时间质量负责人收到时间抱怨处理报告抱怨类别收到时间抱怨单位抱怨内容：抱怨处理纪录：抱怨提出人提出时间质量负责人意见签名：时间：技术负责人意见签名：时间：实验室主任意见签名：时间：附件1培训时间:参加培训人员:培训内容摘要:培训方式:授课人：负责人意见:签名:日期:年月日()年度教育培训表编制：日期:：年月日表2人员培训及考核程序15-2010人员培训表序号培训内容参加

2、人员培训方式授课人培训地点复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）

3、单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验人员培训表序号培训内容参加人员完成时间考核方式记录人1复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验任利军7.15—20号提问2复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验李凯洋7.15—20号提问3复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验王凤安7.15—20号提问4复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验樊志峰7.15—20号提问5复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验王年丰7.15—20号提问6复合地基

4、承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验王武忠7.15—20号提问7复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验齐洪滨7.15—20号提问8复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验陈惠惠7.15—20号提问9复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验李黎7.15—20号提问10复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验赵德波7.15—20号提问11复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验程龙7.15—20号提问12复合地基承载力桩身完整性（低应变法）单桩竖向静载试验何冠文7.15—20号提问表1试验室比对能力验证程序27

5、-2009验证活动计划及实施情况一览表序号样品名称依据标准样品来源分配验证活动方式测试项目（计量单位）比对试验结果（1）比对实验结果（2）规定允许误差范围实验结果差异（1）-（2）参加机构（人员）评估结论表2试验室比对能力验证程序27-2010比对检验记录样品名称比对机构本室检验日期比对检验日期比对结果质量负责人：年月日存在问题质量负责人：年月日本室检验人年月日表3试验室比对能力验证程序27-2009比对检验分析报告样品名称比对机构比对日期比对结果分析（误差分析）：分析人：年月日存在问题及解决措施：质量负责人：年月日技术负责人意见：年月日表1文件控制与维护程序01-2010受

6、控文件发放回收登记表序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况1关于学习质量管理体系文件的通知濮立建字[2010]第1号012010.1.8号孙艳霞2010.1.10号李凤敏良好2关于授权设备操作员的通知濮立建字[2010]第4号042010.09.1号程龙2010.9.1号杨会玲良好表2文件控制与维护程序01-2008受控文件注销单序号文件名称文件编号申请人申请意见比准人处理意见处理人处理日期接受人备注表3文件控制与维护程序01-2008文件更改申请表更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因：申请人（部门）：日期：年月日更改前内容更改后内容（可另

7、附页）更改人：日期：年月日更改审查意见审查人：日期：年月日批准批准人：日期：年月日表4文件控制与维护程序01-2008文件更改通知单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门更改内容文件修改人：日期：年月日更改页码更改条款文件更改记录同志发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理日期表5文件控制与维护程序01-2010检测规范发放记录序号规范名称规范编号领取人领取日期批准人备注表1内部质量审核程序03-2010（）年度质量审核计划表序号试验组一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编制人：年