北京市西城区发展服务中心2013年部门预算

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1、北京市西城区发展服务中心2013年部门预算附件一：2013年部门预算收支预算总表附件二：2013年部门预算财政拨款支出预算表附件三：2013年部门预算编制说明附件四：2013年部门预算“三公”经费预算安排情况表附件五：2013年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明附件一：2013年部门预算收支预算总表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金3133710.73政府办公厅（室）及相关机构事务2646310.85预算外资金　医疗保障210867.80　财政专户　住房改革支出276532.08　　行政事业性收费收入　　　其他预算外收入　　　　批准留用　　　上级补助收入　　　

2、事业收入（不含事业单位预算外资金）　　　经营收入　　　附属单位上缴收入　　　其他收入　　　本年收入合计3133710.73本年支出合计3133710.73用事业基金弥补收支差额　　　上年结转　　　　　结转下年　收入总计：3133710.73支出总计：3133710.73附件二：2013年部门预算财政拨款支出预算表单位：元科目编码单位名称（科目）总计基本支出项目支出备注　总计3133710.73　2517862.43　615848.3　　201一般公共服务2646310.85　2030462.55　615848.3　　　20103　政府办公厅（室）及相关机构事务2646310.85　203046

3、2.55　615848.3　　210医疗卫生210867.80　210867.80　　　　21005　医疗保障210867.80　210867.80　　　221住房保障支出276532.08276532.08　　　22102　住房改革支出276532.08276532.08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件三：2013年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区发展中心是承担行政辅助职能的区政府直属正处级全额拨款事业单位，由区功促局代为管理。主要职责是负责宣传投资政策，建立与境内外客商的联系渠道，反映境内外客商的意见和要求；负责组织参与境

4、内外有关投资促进活动，组织实施重大项目招商活动；为境内外投资客商提供投资环境考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等方面的服务工作；负责西城区投资促进网络的建设、运行与维护工作。负责重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作；协助落实功能街区重大项目的论证、立项申请及引进工作，做好项目跟踪服务；承办区政府和区功促局交办的其他工作。根据上述职责，区发展中心内设4个机构，分别是办公室、项目促进科、信息资源科、交流合作科。（二）人员构成情况北京市西城区发展服务中心事业编制_20_人；实际_20_人；长期聘用临时工_1_人。（三）本预算年度的主要工作任务充分发挥行政辅助职能，做好区内招商引资、发展服务

5、等相关统筹、协调工作。二、收入预算说明2013年收入预算_3133710.73_元。其中：财政拨款_3133710.73_元。三、支出预算说明2013年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算_2517862.43_元。（2）项目支出预算_615848.3_元。主要项目是：①发展服务工作经费；②公司综合实力分析及项目宣传经费；③西城区楼宇调查经费；④项目会商工作经费；⑤购办公设备。附件四：2013年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位：元2013年“三公”经费财政拨款预算数因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计205003597．4424097.44（注：西城区因公出国（境）费

6、年初预算不安排到部门，预算执行过程中，根据外事部门审批情况办理经费追加手续）附件五：2013年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京市西城区发展服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区发展服务中心。二、关于2013年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2013年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排_24097.44_元，其中：（一）公务接待费2013年财政拨款预算安排_3597.44_元。（二）公务用车购置及运行维护费2013年财政拨款预算安排_20500_元，其中公务用车购置费_____元

7、，公务用车运行维护费_20500_元。