漯河场发展服务中心2018部门预算公开

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1、漯河市市场发展服务中心2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表8一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能（1）漯河市市场发展服务中心，成立于2002年9月，200

2、3年6月中心与工商部门正式分离。按照市编委印发《漯河市市场发展服务中心机构编制方案》（漯编[2004]55号）、《关于漯河市市场发展服务中心机构编制问题的批复》（漯编[2008]93号）文件，市市场发展服务中心内设机构2科1室：办公室（财务科隶属办公室，会计主管1人，出纳1人）、市场规划建设科、物业管理与经营科。中心下设4个市场服务处。（2）部门主要职责有：漯河市市场发展服务中心是根据工商行政管理体制改革需要成立的市政府直属正处级事业单位，承担着开发市场、建设市场、从事市场服务和经营、保持转岗人员

3、队伍整体稳定等任务。具体职能是:参与全市市场体系建设规划，对市区新建市场可行性报告进行调研和论证；承担政府出资举办、联办及中心自办市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作，负责国有资产的保值、增值；开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护市场经营秩序。8(二）部门预算单位构成漯河市市场发展服务中心属一级预算单位，无二级机构。（三）人员构成情况中心共有编制106人，行政

4、编制0人，事业编制106人；在职职工90人，离退休人员10人。二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：（1）保证全体在编人员工资、“四金”正常待遇，确保工商转岗人员队伍整体稳定；（2）组织做好农贸市场、老旧工业品市场升级改造工作，完成承担的“创卫”、“创文”任务；（3）组织做好所辖市场的设施日常维护、水电保障、卫生、保洁、消防安全、秩序维护等日常管理和服务工作，为广大商户提供整洁有序安全稳定的经营环境。（一）收入支出预算总体情况说明　　2018年收入总计748.34万元，支出

5、总计748.34万元，与2018年相比，收、支总计各减少68.35万元，下降9.13%。主要原因：今年预算无市场项目支出。（二）收入预算说明2018年收入预算748.34万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入748.34万元，专项收入08万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算748.34万元，其中：基本支出15

6、2.68万元，占20.40%；项目支出595.66万元，占79.60%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算748.34万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少68.35万元，下降9.13%，下降的主要原因：一是今年预算无市场维修建设项目支出。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为748.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.62万元，占年初预算95.36%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和

7、就业支出（类）19.7万元，占年初预算2.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.04万元，占年初预算0.67%；住房保障（类）支出9.98万元，占年初预算1.33%。（六）支出预算经济分类情况说明8按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上

8、年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018年预算支出748.34万元，其中：人员经费738.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮