2018年夏津供销合作社联合社部门预算

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1、2018年夏津县供销合作社联合社部门预算—12—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分

2、名词解释—12—第一部分部门概况—12—主要职能（一）负责研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的发展和改革，推动全县供销合作社组织农民进入市场，发展农业生产提供服务，促进我县合作经济的发展，维护全县各级供销合作社的合法权益；按照政府授权对重要农资、棉花和农副产品的经营进行组织、协调、管理；协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，繁荣市场，稳定物价，促进城乡物资交流；为供销社直属企业单位服务，指导直属企业经营活动；行使直属企业出资人的职能；指导全县供销社社有资产的管理工作；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委

3、、市政府有关农村经济工作的方针、政策；促进对外合作与交流，发展进出口业务。承办县委委、县政府交办的其他事项。(二）负责处理所属十九个基层供销社、四个县直公司、十四个棉厂、棉纺厂等破产企业的历史遗留问题以及乡镇基层供销社资产管理、保值增值，做好全系统3600多人下岗职工人事管理以及维稳工作。（三）负责全系统的组织建设、弱势群体的贫困救助、医疗保险费的收缴、户籍及计划生育等工作的服务与管理。（四）承担全县十四个涉农乡镇为农服务中心建设工作。（五）完成政府交办的区域范围内的各项任务，如拆迁工作等事宜。二、部门预算单位构成纳入2018年部

4、门预算公开的单位：夏津县供销合作社联合社本级预算。—12—第二部分2018年部门预算表见附件：2018年部门预算表—12—第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明—12—一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为617.08万元，其中：财政拨款607.96万元，占99%，纳入预算管理的非税收入9.12万元，占1%。2018年支出预算为617.08万元，其中：按功能分类科目，商业服务业等支出（类）579.20万元，占94%；社会保障和就业支出（类）3.57万元，占1%；住房保障支出34.31万元，占

5、5%。按经济分类科目，工资福利支出（类）547.91万元，占89%；商品和服务支出56.96万元，占9%；对个人和家庭的补助12.21万元，占2%。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为617.08万元，其中：一般公共预算607.96万元，纳入预算管理的非税收入9.12万元。2018年财政拨款支出预算为617.08万元，其中：一般公共商业服务业等支出（类）579.20万元；社会就业和保障支出（类）3.57万元；住房保障支出34.31万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018年一般公共预算收入纳入预算

6、617.08万元，比上年预算减少108.84万元，主要原因是：压缩日常经费开支，2018年预算减少了供销社综合改革发展资金。2018年一般公共预算支出预算为617.08万元。其中：（1）一般公共商业服务业等支出579.20万元，主要用于机关人员工资、社保缴费，单位正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出，处理—12—所属破产企业遗留问题支出、所属破产企业困难职工救助支出。比上年减少87.14万元，主要原因是：压缩日常经费开支，2018年预算减少了供销社综合改革发展资金。（1）社会保障和就业支出3.57万元，主要用于退役士兵工资及

7、社保支出。比上年增长3.57万元，主要原因是：按照县政府退役士兵安置精神，本单位新增退役士兵一名，同时增加退役士兵安置支出。（2）住房保障支出34.31万元。比去年增长1.13万元，主要原因是：住房公积金缴费比例调整。2、政府性基金预算财政拨款收支情况：夏津县供销合作社联合社政府性基金预算收入0万元，政府性基金安排的支出0万元，故本项无数据二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0.72万元，其中：财政拨款安排0.72万元，主要用于办公设备购置。（二）机关运行经费情况说明2018年机关运行经费财政预算拨款共计56.

8、95万元。其中：办公费10.20万元、印刷费1.07万元、咨询费1.5万元、手续费0.04万元、水费0.6万元、电费2.16万元、邮电费2.28万元、取暖费1.57万元、差旅费7.8万元、维修（护）费3.93万元、会议费1.01万元、培训费2.03