2016年东莞东莞中学松山湖学校部门决算公开

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1、2016年东莞市东莞中学松山湖学校部门决算公开作者：admin发布日期：2017-09-2811:03:14阅读次数：12目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成三、人员情况第二部分2016年部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分部门概况一、 部门主要职责东莞市东莞中学松山湖学校

2、主要职能是初中、高中教育。二、部门决算单位构成东莞市东莞中学松山湖学校内设3个处1室。从决算单位构成看，本份部门决算仅包括东莞市东莞中学松山湖学校（部门）本级决算，本部门无下属单位。三、人员情况至2016年底，东莞市东莞中学松山湖学校共有事业编制数334名，其中财政供养的编内实有在职人员288人。另外，有离退休3人，聘用人员2人，后勤服务人员13人。在校学生3377人。第二部分2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计9925.13万元，支出总计10331.02万元。与2015年相比，收入总计增加2249.53万元，增长29.31%。支

3、出总计增加2815.74万元，增长37.47%。二、收入决算情况说明2016年部门决算总收入9925.13万元，其中：财政拨款收入9759.31万元，占总收入的98.33%；其他收入165.83万元，占总收入1.67%。上年结转和结余701.62万元。三、支出决算情况说明2016年部门决算总支出10331.02万元，其中基本支出7792.24万元，项目支出2538.78万元。本年结转和结余295.74万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计9759.31万元，支出总计9979.11万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2932.2万

4、元，增长42.95%。财政拨款支出总计增加2186.87万元，增长28.06%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2016年度财政拨款收入总计9759.31万元，支出总计9979.11万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2932.2万元，增长42.95%。财政拨款支出总计增加2186.87万元，增长28.06%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9979.11万元，主要用于教育支出9979.11万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本部门20

5、16年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7402.39万元，支出决算9979.11万元，完成年初预算的134.81%。其中：1.一般公共服务支出（1）教育支出，（科目编码：20502）年初预算数为7348.28万元，支出决算数为7348.28万元，完成年初预算的100%。（2）科学技术支出（科目编码：206）年初预算数为3.8万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的1.68%。（3）住房保障支出（科目编码：221）年初预算数为443.96万元，支出决算数为443.96万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预

6、算财政拨款基本支出7792.24万元，其中人员经费7792.24万元，包括：工资福利支出6619.08万元；对个人和家庭的补助1173.16万元；公用经费2186.87万元，包括：商品和服务支出1364.70万元，其他资本性支出319.22万元，其他支出502.66万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.97万元，完成预算的73.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置费支出决算

7、为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为15万元，完成预算的10.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：厉行节约。本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加2.83万元，增长34.77%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.83万元，增长34.77%；公务接待费支出决算增加0万