仓库及产品防护、出货管理程序

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1、文件编号版本号A/0仓库及产品防护、出货管理程序制定部门仓储部生效日期1．目的:为了使公司的物料、半成品、成品的仓储管理合理化，防止损失，使仓库依照物品特性或生产要求进行有效管理，确保物品品质、安全和帐据管理的准确性，做到帐物一致。2．范围:适用于公司原材料、半成品、成品及顾客提供产品的标识、搬运、储存、验收、防护、隔离、发料、仓储、记帐、呆废料处理以及产品的放行和交付过程。3．定义:无4．职责：4.1仓储部：负责原材料、半成品、成品及顾客提供产品的标识、管理、搬运、储存、防护、盘点和不合格品处等工作。4.2制造部：负责车间内物料、半成品和成品的标识、搬运、包装及防护。4.

2、3品管部：负责对超期贮存的原材料、半成品和成品进行检验。5．仓库及产品防护管理程序：作业流程图仓库及产品防护管理程序负责部门输入过程重点提示输出文件/表单物料点收仓库点收物料仓储部依据ERP系统中的《购货单》和，供应商的《送货单》及实物，来核对点收物料。核对后依《送货单》录ERP《到货单》再将《到货单》交给IQC做为送检凭证，通知IQC进行来料检验，并要求供应商将物料定位存放。《到货单》IQC检验品质部IQC检验IQC进行来料检验参照《检验管理程序》，合格的IQC在原材料标签上盖章。不合格的，填写《不合格品处理报告》通知仓储部，采购部进行退货作业。《不合格品处理报告》物料的

3、入库仓储部办理入库仓储部依品质部的《到货检验单》原物料的合格签标，登录《采购入库单》依先进先出原则进行定位存放辦理入庫手續按規定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，挂置《物料标识卡》保持帳物卡一致，登录ERP第8页，共8页《库存帐本》。生产发料仓储部相关部门生产发料制造部依《生产计划》和《BOM》填写《材料出库单》到仓库进行领料仓储部依《材料出库单》核对后，进行发料，要求在《材料出库单》签收。采购颜色标识来管控，应使用一种库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转，如“先进先出”（FIFO）。仓储部依《材料出库单》填写《《物料标识卡》，重新审核，更新ERP《库存帐本》《材料出库单

4、》生产加工制造部物料参照《生产过程管理程序》执行。生产超领仓储部制造部领料单在生产过程中因物料的不合格或数量不符合等情况需要进行溢料的，制造部填写《材料出库单》注明相关原因，经生产主管批准后进行领料。仓储部依《材料出库单》注明相关原因进行发料，仓储部依《材料出库单》填写《《物料标识卡》，重新审核，更新ERP《库存帐本》。《物料超领单》生产退料仓储部制造部退料单在生产过程中因物料的不合格或数量不符合等情况需要进行退料的，制造部进行分类，通知品质部进行检验，填写《不确定品质送检单》，判定合经相关部门确认后，通知仓库办理入库。若要报废的，仓储接收填写《》，若由于原料不合格，导致生

5、产退货，仓库进行接收填写红色《采购入库单》，通知采购并退货给供应商。《退料单》《采购入库单》，第8页，共8页半成品入库制造部品管部仓储部成品检验半成品生产结束，生产填写《产程品入库单》通知品管部进行半成品检验，参照《检验管理程序》。仓储部依《产程品入库单》和半成品合格标识办理入库手续，接收半成品，依先进先出原则进行定位存放辦理入庫手續按規定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，挂置《物料标识卡》保持帳物卡一致，登录ERP《库存帐本》。《产程品入库单》客退品入库制造部品管部仓储部成品检验当客户发生退货时，销售部接到客退品后，填写《委托代销退货单》，ERP转为《销售出库单》。通知仓库人员

6、并当面清点收，对《销售出库单》进行审核。成品入库制造部品管部仓储部成品检验成品生产结束，生产填写《送检单》通知品管部进行成品检验，参照《检验管理程序》。仓储部依《成品入库单》、《送检单》和成品合格标识办理入库手续，接收成品，依先进先出原则进行定位存放辦理入庫手續按規定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，挂置《物料标识卡》保持帳物卡一致，登录ERP《库存帐本》。《成品入库单》、《送检单》成品出货销售部仓储部出货通知单在正常情况下，销售部需提前1天开出ERP《出货通知单》交仓储部。仓储部《送货单》第8页，共8页按《出货通知单》上所列产品及数量，在要求的时间内搬运到指定的出货区，将填写好

7、的《送货单》要求输运公司司机签名确认。当客户接收货物后在《送货单》签收确认回传以供仓库备案。境外交货时，报关员需根据仓库出货情况编制报关资料，以便顺利通关。发货后，计划部需与顾客发出通知（境外书面通知），以便顾客做好接货准备。仓储须严格控制交货的准时性，对于没有按期交货情况，需每月进行统计分析，如分析结论中未能按期交付的原因存在于本公司，需采取相应的纠正措施，具体见《纠正与预防及持续改进控制程序》。仓储环境管理仓储部存储环境仓库是储存、保管生产过程各种物料的场所，环境、设施必须符合以下条件：a)储存货物的场地平整、