2017版内部质量审核报告及审核表

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1、内部质量审核报告批准:审核:编制:浙江省水电建筑机械有限公司二o—-匕年九月内部审核报告JL/CX12-5编号：01审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范圉：公司最高管理者及各职能部门审核依据:GB/T19001-2016/IS09001：2015受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发屮心、营销部审核组长审核组员审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:结论:纠正措施要求及审核报告分发对彖:审核组长：口期：年月口审核：口期：年月口JL/CX12-012017年度内审计划编号：01审核目的：按程序

2、文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核（换版），验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。被审核部门和人员：总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部审核依据：GB/T19001-2016/IS09001：2015企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件受审方法：按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。2017年度内部审核安排：1、公司内部讨论决定安排在2017年9月中旬实施编制:日期:

3、批准:日期:本次内部审核计划实施审核组长：胡昔明组员：吕跃进、刘维、胡立秋注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核吋间有冲突，主动协调日期:共页，第页1、审核冃的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行屮是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。2、审核依据：GB/T19001-2016/IS09001：2015企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件3、审核覆盖：金屈零部件的机械加工、生产和服务4、审核时间：2017年9月18日至9月19日首次会议时间：9月18日上午8:305、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加

4、下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核口程安排,被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。日期时间部门审核人员安排/主要条款2017.9.18上午9:00〜11:30午休11:30〜12:30下午12:30〜16:30最高管理者质量部生产部技术研发中心供应部1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.15.1.2/5.27.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/8.6/8.7/9.1.37.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.48.5.2/8.5/8.5.35

5、.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.67.5.3/6.2/8.4/&4.32017.9.19上午9:00〜11:30午休11:30〜12:30下午12:30〜16:30办公室营销部金工车间钏焊车间铸工车间6.2/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.27.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/&2.17.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.27.5/7.5.1/7.5.3/5.3/7.1.3/8.5.1/8.5.4/8.7/107.5/7.5.1/7.5.3/6.2/7

6、.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/7.1.5/8.6/10..首次内审工作会议会议地点：公司会议室会议主持：周冬锦会议记录：胡昔明会议内容：1•首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。总经理：同志好！公司今天将进行一次全而的内审，这次审核以新标准GB/T19001-2016/IS09001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系

7、的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提击了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作岀成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是

8、《质量管理体系》GB/T19001-2016/IS09001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。审核员：受审部门最高管理者