好琪扬-年度经营计划

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1、普生生物科技集团【年度经营计划】撰写人：销售部李衡提交日期：2011年6月25日产品成本：10%1500万办公室固定开支：10%1500万人员薪资及提成：20%3000万差旅费用：5%750万广告、公关、促销：20%3000万预留资金：5%750万纯利润：35%5250万两个公式：企业经营=生产工作×营销工作×组织工作营业额=品牌印象×渠道及终端×产品性价×（当量单位×市场容量）=（广告×公关×促销）×（终端表现×渠道满意度×终端覆盖率）×（产品性能/产品定价）一、品牌定位A、品牌理念企业发展远景：成为中国最受尊敬的健康产品与星级服务输出品牌企业使命：为追求健康的品味

2、人士提供一流的健康产品和服务企业价值观：1.领导才能2.主人翁精神3.诚实正直4.积极求胜5.互相信任B、品牌联想品类联想：国际级健康疗养品牌品质联想：物有所值利益联想：1、健康2、尊重3、自我实现价值联想：1、科技2、奢侈3、品位二、品牌发展战略第一阶段（2011年-2012年）（见下表）第二阶段（2012年-2015年）（评估标准：①销售额50亿（产品市场总额4000亿算）②市场占有率>1.25%③企业纯利润>30%④员工人均收入增长60%）第三阶段（2015年-2020年）(略)战略目标目标执行策略评估标准第一阶段（2011年-2012年）1.建立国际基因健康集

3、团的形象；2.建立国际基因健康品牌的形象；3.建立以品牌为核心的营销管理体系；4.大力开拓新的销售网点；5.提升终端网点单店营业额；6.优化产品架构，提升产品形象；1.导入CIS（企业形象识别）系统；2.全面展开品牌推广；3.组建优秀团队，提高全员素质，培养优秀分团队领导人；4.部门合理整改，优化部门作业流程，提升工作效率；5.大力开拓空白市场，有序开设分店；6.制定并执行会员管理体系，开展深度挖掘和二次销售；7.调整产品架构和升级包装形象；8.围绕基因母料，注册新的保健品牌，并开发衍生产品；1.销售额>15000万；2.市场占有率>0.0375%；3.企业纯利润>3

4、5%；4.保障纯利润的基础上，员工人收入增长60%；三、年度经营目标：1.实现销售额15000万2.市场占有率>0.0375%3.企业纯利润>35%4.员工人收入增长60%；分类细化目标上年度情况下年度目标品牌营销态度无广告活动，无公关活动，无促销活动，年度促销活动＞4次；展开电视、报纸、杂志、网络媒体推广和公关活动；举办2次中型招商大会；渠道、终端现有店铺0家，月平均销售额0万分店数＞3家；单店年销额＞8000万；性价指数产品性价未经市场检验；产品包装未经市场检验。规划产品与服务项目；提高产品性价；开发配套赠品。组织发展（保持平衡的发展）文化1、企业物质文化：办公环

5、境座位数扩展；人才资源无系统的全程、终身培训；尚未有内部文化活动；2、企业制度文化：合理、科学的企业制度尚未形成；3、企业精神文化：企业精神文化尚未明确，未进行全面宣导；1、企业物质文化：规划办公环境；形成系统、终身的人才资源培训，做到人尽其才；考虑旅行、户外等文化活动；2、企业制度文化：以企业价值理念为导向，充分考虑各职能部门特点，升级和完善企业制度，体现企业制度的合理性和科学化；3、企业精神文化：明确企业哲学、企业价值观、企业精神、企业道德四个部分，并进行全民宣导；素养1、理论素养：部分员工哲学理论和相关的专业理论素养可再提升；2、文化素养:部分员工对岗位以外的知

6、识，如历史、经济、文学、法律等可再提升；3、业务素养：部分员工的业务能力未达到预期标准；4、道德素养：员工规范行为可再提升；5、身体素养：员工在工作之余均缺乏锻炼；6、精神素养：员工对所从事事业的执着度可再加强；1、理论素养：懂得基本的哲学理论和相关的专业理论；2、文化素养:做知识渊博、视野开阔的“立体人”；3、业务素养：岗位业务中的十八般武艺，样样都能拿得起；4、道德素养：时刻用道德来规范自己的行为，不利用职位机会谋取私利；5、身体素养：工作之余展开身体锻炼活动，并持之以恒；6、精神素养：对所从事的事业要有追求精神，奋进精神和坚韧不拔的执着精神；架构/制度1、部门架

7、构尚不明确；2、部门制度尚未完善；1、形成科学的的部门架构，改革企业人力资源架构；2、整改和完善现有部门制度，市场人员与后勤人员分类考核；流程1、部门作业流程尚不完备；2、现有部门作业流程尚未完善；1、补充缺乏的部门作业流程；2、整改和完善现有部门作业流程；四、经营现状分析1、营销数据分析：全国美国·普生尚源堂恒忻市场销售数据销量0万15000万10000万市场占有率0.00%（0万/4000亿）1.5%（1.5亿/100亿）1%（1亿/100亿）销售渠道数据渠道满意度065终端表现075终端覆盖0.0%5.3%3.3%2、市场格局分析：市场类别名称