【5A文】IATF16949审核表.doc

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1、5A版优质实用文档1、输入：顾客年度合同、顾客订单（型号、规格、数量、时间等）、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力2、输出：评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果3、重点内容：顾客合同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。8.2.18.2.28.2.38.2.4组织是否就以下问题与客户进行了沟通：a)售前沟通、评审，主要是产品和服务的有关信息；b)售中沟通，主要是问询、合同或订单的处理，包括变更；c)售后的沟通、反馈，主要是有关产品和服务的顾客反馈

2、，包括顾客抱怨。d)有关顾客财产的处置和控制e)关系重大时，制定特定的应急措施。f)是否采用了与顾客商定的语言，包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。组织确定向顾客提供产品时，是否确定：a）产品和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。b）提供的产品和服务能够满足所声明的要求。c)这些要求应包括回收再利用、对环境的5A版优质实用文档5A版优质实用文档影响，以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。但不限于：所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、

3、安全和环境法规。在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应是否对如下各项要求进行评审：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单要求，已得到解决；f）是否对顾客的口头、电话、传真或订单的要求文件化？是否进行产品要求评审？g）组织应保留顾客最终批准产品信息的记录，包括放弃某些要求的记录。h）5A版优质实用文档5A版优质实用文档有顾客指定的特殊特性吗？是否在控制计

4、划、规范、图纸等体现特殊特性？i）销售部是否保留了评审的结果、针对产品和服务的新要求。有否对产品要求评审导致合同更改？相关人员是否已知晓更改的要求？经过评审的合同从接受到交付，是否能满足顾客的要求？5A版优质实用文档5A版优质实用文档1、输入：顾客图纸；顾客技术要求；新产品开发要求、设计目标、类似的设计经验，相关法律法规要求2、输出：制定出符合顾客要求的工艺文件（APQP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA等）、作业指导书、生产设备、适用的工、卡、量具及检验、试验设备3、重点内容：成立多功能小组；制定项目计

5、划；8.18.34.4.1.21是否针对所有要求的产品实施了APQP策划并编制项目计划？2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求？3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标？4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标？5是否确定产品和过程的特殊特性？6特殊特性是否考虑顾客的要求？7是否由多功能小组完成PFMEA？8制作PFMEA时是否考虑类似零件的FMEA？9FMEA中是否对已发生事件进行了评审？105A版优质实用文档5A版优质实

6、用文档设计开发；阶段评审；生产准备；PPAP.PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？11是否在试生产前完成了试生产控制计划？12试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出？13在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？14过程中适用的统计工具是否包含在PFMEA与控制计划中？15有无根据控制计划编制作业指导书和检验指导书？5A版优质实用文档IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品交付COP4销售部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程

7、涉及的文件产品防护控制程序、产品发货管理规定主要过程指标产品交付及时率100%、产品交付顾客后的不合格率≤600PPM、附加运费不超过销售收入的0.05%CSR的要求无当前过程风险分析产品运输过程和三方物流库未得到管理输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价5A版优质实用文档5A版优质实用文档1、输入：生产作业计划；产品特性信息；控制计划；作业指导书；人员/设备/工装/监视装置；质量信息反馈；顾客财产；2、输出：满足合同/订单要求（时间、数量、质量）的合格产品入库3、主要内容：从原材料到成品的产品实现

8、8.57.1.41、生产的计划是怎样制定的，怎么传达到车间？2、计划系统应基于订单驱动吗？3.生产计划有调整时如何处理？4、生产前是否确认生产过程是受控的?a）可获得成文信息，以规定以下内容：1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；2）拟获得的结果。b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品