【5A文】IATF16949内部质量体系审核报告范例.doc

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1、5A版优质实用文档IATF16949内部质量体系审核报告目录1.年度内部质量体系审核计划表2.内审实施方案3.内部审核日期安排表4.内审首/末次会议签到表5.质量体系内审检查表6.行动计划7.不合格项分布表8.内部质量审核不符合项报告9.內部质量体系审核报告5A版优质实用文档5A版优质实用文档2017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份123456789101112市场营销C1▲报价及项目确定C2▲订单管理C3▲设计开发C4▲产品制造C5▲产品交付C6▲顾客反馈处C7▲基础设施管S1▲监视和测量资源管理S2▲人力资源管理S3▲文件记录管理

2、S4▲采购控制S5▲生产设备管理S6▲工装管理S7▲产品防护S8▲产品服务和放行S9▲5A版优质实用文档5A版优质实用文档不合格品控制S10▲顾客满意度测量S11▲分析评价M3▲领导作用M1▲策划M2▲改进管理过程M6▲管理评审M5▲内部审核M4▲△计划实施▲已经实施编制：***日期：2017/4/25批准：***日期：2017/4/25内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认

3、真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。二、评审依据1.ISO9001-2015、IATF16949-2016标准2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规5A版优质实用文档5A版优质实用文档三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。2

4、.公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人***B组：管理负责人**五、时间安排内审时间：2017年5月16日5A版优质实用文档5A版优质实用文档内部审核日期安排表审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。AB9:00领导作用M1管理者AB策划M2管理者AB分析评价M3管理者AB管理评审M5管理者AB内部审核M4管理者AB10:00市场营销C1市场部B10:00报价及项目确定C2市场部A10:30订单管理C3市场部A10:30设计开发C4技术部B11:00采购控制S5采购部A11:00顾客

5、反馈处理C7市场部B11:30客户满意度测量S11市场部B11:30产品制造C5生产部A13:00产品防护S8仓储A13:00产品交付C6仓储市场部B14:00产品服务和放行S9品质部A14:00基础设施管理S1人资部B14:30不合格品控制S10品质部A14:30人力资源管理过程S3人资部B15:00生产设备管理S6设备部B15:00工装管理S7设备部A5A版优质实用文档5A版优质实用文档16:00监视和测量资源管理S2品质部A16:00文件记录管理S4品质部B16:30改进管理过程M6管理者AB17:00审核组沟通会AB17:30总结会

6、AB注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制/日期：***/2017-04-25批准/日期：**/2017-04-25六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。附件：1.内审检查表2.内审报告3.不符合工作报告5A版优质实用文档5A版优质实用文档内审首/末次会议签到表会议名称R√首次会议□末次会议时间2017年5月16日8:30分签名职务签名职务5

7、A版优质实用文档5A版优质实用文档内审首/末次会议签到表会议名称R□首次会议√末次会议时间2017年5月16日17:30分签名职务签名职务5A版优质实用文档5A版优质实用文档不合格项分布表过程条款市场营销报价及项目确定订单管理设计开发产品制造产品交付顾客反馈处理基础设施管理监视测量资源管理人力资源管理文件记录管理采购控制设备管理工装管理产品防护产品服务和放行不合格品控制客户满意度测量分析评价领导作用策划改进过程管理评审内部审核8.5.1.618.2.21合计2编制/日期：5A版优质实用文档5A版优质实用文档内部质量审核不符合项报告受审核部门

8、设备部受审核过程工装设备管理审核组B审核日期2017-5-16不合格事实陈述：无《关键设备品备件清单》。不符合标准条款：8.5.1.6条。不合格类型：审核员/日期***2017-