节约办公用品管理规定2

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1、公司费用管理规定为了进一步加强公司日常费用管理，规范流程，节约使用各项办公经费，提高办公效能，明确相关责任。特制定本制度。一、适用范围本规定适用于公司各部门的节能降耗以及办公用品的节约处置，加强打印、复印用纸管理和用电，用车的管理以及出差、业务招待管理。二、职责1、各部门所有人员应共同努力节约各种能耗，努力降低费用。2、各办公室负责人负有对各类费用节省监督任务。三、管理内容1、办公用品管理（一）日常办公用品申购各部门于每月28日至30日根据本部门办公需要编制下月办公用品申购，填写《日常办公用品申购清单》走完

2、审批流程后，提交行政部，由行政部在次月统一采购。（二）日常办公用品领用领用时间为：早上9:00-9:30下午14:00-14:30（注：其它时间不予办理办公用品领用手续）（三）消耗性与费消耗性办公用品，实行以旧换新。消耗性办公用品（例如：签字笔、铅笔、笔记本、笔芯等）一般为员工个人使用，用完后凭旧的签领新的。非消耗性办公用品（例：计算器、剪刀、尺子、订书机、介纸刀等）一般为公司内部各部门使用，每半年可申购补充一次。2.办公用纸管理（一）打印用纸1.内部文件信息可用电子文件的用电子文件传递，减少打印用纸。2.

3、打印时，使用“页面设置”功能，可将打印设置成双面打印；3.打印时，使用“打印预览”功能，在预览确认正确无误后再打印；4.打印非正式资料时，应首先使用“可再利用纸”打印；5.单面打印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，打印者应将其收集，以供再次利用。（二）复印用纸1.复印时设置双面复印，以减少复印纸张的消耗；2.复印多份时，先复印一份确认无误时，再继续复印。3.复印非正式资料时，应首先使用“可再利用纸”复印；4.单面复印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，复印时应将其收集，以供再次利用。3.用电管理1.在上班

4、时办公室的电脑应设置为省电模式（监视器和硬盘自动关闭）。2.下班前应将办公室所有的电器设备关停（除“不能断电”的电器外）。3.办公区域若无人办公，应关闭照明灯。4.在光线基本可以用时尽量少开灯，开少灯。5.午餐、休息时，应将电脑显示器关闭；若外出午餐时，应将电脑关闭。6.切实做好人力电源关，如电灯、空调、电脑等用电设施设备。4.空调的管理1.办公区域的空调启动、使用要严格按照操作规程进行，否则，造成空调损坏或不能正常运行，要承担相应责任。2.开启空调后设置室内温度不得低于26℃3.应尽量减少空调使用时间，避

5、免机器连续长时间工作。空调运行期间，应确保窗户关闭。室内无人时，要随手关机。严禁出现无人时空调仍运转的情况4.展厅空调开启时间9.00—17.30，以先开两部为主，办公室开启时间9.30—17.30。5.车辆管理1.用车、出车前，驾驶员必须检查车辆外观有无损坏及车辆基本状况，发现问题及时报告行政部，否则发生损坏由当次用车驾驶员承担。2.外出办理公事，不设专车，部门用车可提前到行政部报用车计划，可几个部门拼车外出办事，尽量节省用车费用。3.外出办事，应尽量缩短办事时间，以提高车辆使用率。4.借用车辆时间不得超

6、过下班时间，否则要向总经理书面申请方可使用。5.使用公务车辆，因违反交通规则产生的罚款，罚款由当次驾驶员承担。6.每位驾驶员有义务保持车辆的清洁，车辆使用完毕后，驾驶员必须检查车辆的卫生状况，车上的垃圾、及装载货物等物品要及时处理干净、如车辆较脏，应及时将车辆交洗车人员进行清洁。6.出差管理1.出差交通工具：原则上以乘坐公交、汽车、火车为主。交通费实报实销，员工凭票报销地铁车费、公交车票及中巴车车票，无特殊情况原则上不报销出租车费。2.住宿费标准：公司经理出差的住宿报销标准300元/天（两人间），其他员工2

7、00元/天（两人间）。3.餐费标准：公司经理工作餐标准30元/人/餐，其他员工标准15元/人/餐；早餐统5元/人/餐。外出车展活动也按这一标准执行。7.业务招待费管理1.招待费用发生前，应采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》（见附表）向总经理提出本次费用计划申请（特殊情况可事后补办，如领导出差等），单次费用金额≥200元必须采用书面，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。2.招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。3.业

8、务招待费用申请表部门：申请日期：年月日申请人部门职务被接待主要人员情况说明我司陪同人员姓名职务备注共人接待事由说明：费用项目小计预计金额（元）总经理：2013-1-8