电厂物资管理办法

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1、物资管理办法1范围本办法规定了我厂物资管理的职责、管理内容（物资计划、采购、合同、验收、入库、备品配件、仓储、废旧物资处置等）与要求、检查与考核等。本办法适用于我厂的物资管理，生活所用物资的管理由相关部门参照执行。2职责2.1物资部是全厂生产物资管理职能部门，对全厂生产所用物资，包括计划、采购、监造、仓储、发料、委外加工、修旧利废、废旧物资处置、材料费用控制等实施全过程管理。2.2本办法所指物资，是指全厂生产经营（包括技改、科技、安措、小型基建项目等）所需材料、设备、备品备件、办公自动化设备及耗材等。煤炭、锅炉助燃油除外。3管理内容与要求3.1物资采购计划编制与审批3.1.1

2、对厂内所有需求计划，均应在物资管理信息系统中形成。3.1.1.1对急需物资的采购计划可用书面请购计划。但须经设备管理部副主任或主任签字确认后方可执行。3.1.2机组大修物资需求计划编制与审批3.1.2.1标准项目备件计划，根据检修项目和预算费用，由各分部编制需求计划，检修部结合项目及费用情况进行复核，设备管理部进行审批(储运部、发电部履行同样手续)，主管副厂长（总工程师）批准。3.1.2.2技改项目主、辅材需求计划，主材由设备管理部按项目的概算额提前报集团公司招标采购或报江西公司比价采购。辅材由检修部根据技改项目需要按技改项目代码进行申报，设备管理部及专业副总审批，主管副厂长

3、（总工程师）批准。3.1.3机组小修物资需求计划编制与审批3.1.3.1小修所需消耗材料、备件计划由各分部结合生产任务及预算费用进行编制，检修部根据检修项目的需要进行审核，报设备管理部审批。输、储煤设备小修备件、耗材计划由储运部审核后报设备管理部审批。3.1.3.2小修中的技改项目所需主、辅材需求计划，按3.1.2.2条执行3.1.4各项目中进口件计划应由设备管理部在大修前4个月、国产件在大修前45天、物资超市管理的耗材计划在大修前20天交物资部进行询、比价采购。3.1.5物资管理系统中请购计划编制与审批，由使用部门在物资管理信息系统中填写请购单（无编码的物资需先报预编码），

4、使用部门领导初审，设备管理部审核。对5万元以上的请购计划除设备管理部审核外，还须主管副厂长（总工程师）批准。3.1.6零星设备（固定资产）需求计划与审，由需求部门提出申请计划，经设备管理部初审、主管副厂长（总工程师）审核后交计划营销部，由计划营销部落实资金后，报厂长（法人代表）批准，由物资部执行。123.1.7采购计划到达物资部后，计划员和采购员应对其完整性进行确认，规格型号、数量、技术要求等清楚明了，以保证所购物资的准确性。3.1.8物资采购计划下达后，相关采购员必须按计划要求和采购程序进行采购。3.2采购程序和合同管理3.2.1计划员将请购单位进行了预编码的采购计划交给采

5、购员询价、滤库，根据采购员的询价、滤库结果，做出将进行了预编码的采购计划往上一级提交或驳回。3.2.2计划员根据物资管理系统的请购单在网上下达采购计划。严禁无计划和超计划采购。3.2.3物资采购必须在经审定合格的供应商中进行，不得随意变换供应商。如在已经审定的合格供应商中寻找不到满足供货要求的供应商，可在合格供应商外进行选择，但必须报部门领导批准并从严控，采购员在采购前必须对其资质进行了解，并按审定合格供应商的程序对供应资质进行审定。3.2.4业务洽谈前有关人员必须熟知供货单位、订购内容、项目费用、技术要求、市场行情等相关内容。3.2.5物资采购金额单件3000元及以下或批量

6、5000元及以下的采购可进行部门审批采购。先由供货单位报价，采购员价格洽谈，计划员和部门负责人签名确认后再进行采购。3.2.6物资采购金额单件3000元以上或批量5000元以上至10万元以下的必须进行询、比价采购。物资超市代售代存物资都须进行询、比价定价，用后结算付款，定价后的价格有效期最长不得超过2年。3.2.7物资采购概算金额10万元以上－100万元（非配送物资除外）的报国电江西公司组织国电物资集团公司华中物资配送中心比价采购。单一厂家或急需备件的采购可报江西公司审批采购。概算金额100万元以上的采购报国电集团公司招标采购。3.2.8物资采购预算金额10万元以上－100万

7、元（非配送物资除外）的比价采购由江西公司国电物资集团公司华中物资配送中心确定首选、次选单位。100万元以上的由国电集团公司组织招标确定中标单位。物资部按国电江西公司比价采购通知书和集团公司招标中标通知书的要求进行合同谈判。3.2.9一次采购1万元以上的物资必须签订采购合同。物资采购金额5万元及以下的合同签订，由采购员拟定合同，附带询、比价材料或审批采购单等合同支持性材料，经物资部采购员、计划员、副主任或主任审核后签名，加盖厂物资采购合同章。物资采购金额5万元以上的合同签订，由采购员拟定合同，附带询、比价