潍坊寒亭区清河行动奖补项目

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1、潍坊市寒亭区清河行动奖补项目专项资金绩效评价报告项目名称：寒亭区水利局清河行动奖补资金绩效评价项目单位：潍坊市寒亭区水利局主管部门：潍坊市寒亭区水利局评价类型：事前评价□事中评价□事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评£财政部门组织评价评价机构：中介机构R部门（单位）评价组□联合评价组14一、项目基本概况项目负责人李振华联系电话7263719地址寒亭区丰华路1739号邮编261100项目起止时间2017-2018计划安排资金（万元）130实际到位资金（万元）130其中：中央财政其中：中央财政省财政省 政市县财政130市县财政130其他其他实际

2、支出（万元）224.07281评价指标分值一级二级三级指标分值评价得分项目决策项目立项战略目标适应性66项目目标绩效目标合理性66绩效指标明确性66项目管理产出投入管理预算执行率66到位及时率66财务管理资金使用情况1211财务（资产）管理制度健全性66财务监控有效性66项目实施项目管理制度健全性65项目管理制度的有效性66项目绩效项目产出产出数量128项目效益社会效益66生态效益66影响力66自评满意度40综合得分10090评价等次优秀三、评价人员姓名职称/职务单位签字杨继明注册会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司赵瑞杰注册会计师尤尼泰振青

3、会计师事务所有限公司李彩霞助理会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司姚慧助理会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司14评价组组长（签字）：年月日中介机构（盖章）：寒亭区河长制奖补项目专项资金绩效评价报告我们组成评价组，于2018年9月20日对河长制奖补资金使用及管理情况进行绩效评价。依据潍坊市寒亭区财政局《关于印发<寒亭区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（寒财字〔2017〕84号）、《关于拨付“清河行动”奖补资金的请示》（寒水字〔2018〕26号）等要求，我们在收集、整理、汇总、分析潍坊市寒亭区水利局河长制奖补资金相关财务及管理资料的基础上，进

4、行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了该项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下。一、项目基本情况（一）项目总体概况根据《寒亭区2018年“清河行动”回头看专项整治方案》（寒河长办字〔2018〕5号）、《关于拨付“清河行动”奖补资金的请示》（寒水字〔2018〕26号），为全面有序推进“清河行动”，彻底治理河道“八乱”问题，形成长效管理机制，由区财政出资，给予各街道（开发区），用于河道内乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排“八乱”14问题整治工作，进一步改善河流生态环境，推进河流各项违章建筑和违法活动得到彻底有效治理。（二）

5、资金使用情况项目计划安排资金130万元，实际到位资金130万元，实际支出224.97281万元。二、项目支出绩效及评价结论（一）评价过程实施评价前，根据潍坊市寒亭区水利局的实际情况，在与潍坊市寒亭区水利局、财政部门充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，于2018至9月20日实施具体评价工作。1.评价指标。根据寒亭区财政局《关于印发<寒亭区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（寒财字〔2017〕84号文）、《寒亭区财政局关于开展2018年财政资金绩效评价工作的通知》（寒财字〔2018〕96号文）等文件相

6、关规定，结合具体实际情况，设计该项目的评价指标，包括3个一级指标，7个二级指标和15个三级指标。2.资料收集与分析。2018年9月20日-2018年9月30日，收集潍坊市寒亭区水利局河长制奖补项目相关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：（1）寒亭区水利局“清河行动”项目奖补资金、整治方案等相关文件；（2）寒亭区水利局“清河行动”项目财务管理制度；14（3）寒亭区水利局“清河行动”的实现程度及整改影像资料等；（4）寒亭区水利局“清河行动”项目涉及6个街办的文件、会计账簿、凭证、等会计资料。3.现场评价。9月20日-9月30日，工作组对该

7、项目所涉及的实施方案、业务及财务管理制度、拨款文件等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、相关文件资料等进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。4.综合评价。10月8日，工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对潍坊市寒亭区水利局“清河行动”专项资金使用及管理的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。（二）评价情况该项目评价指标依据《关于印发<寒亭区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（寒财字〔2017〕84号）文件，结合项目实际，进行指标细化和分值设定。评价指标体系包括项目决策指标、项目管理指标、项目绩效指

8、标。项目决策指标分值18分，在总得分中权重为18%，包括战略目标适应性、绩效目标合理性、绩效指标明确性3个具体指标；项目管理指标分值48分，在总得分中权重为48%，