潍坊市寒亭区燃煤锅炉拆除补贴项目

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1、潍坊市寒亭区燃煤锅炉拆除补贴项目专项资金绩效评价报告项目名称：2012-2013年燃煤锅炉拆除补贴资金绩效评价项目单位：潍坊市寒亭区环境保护局主管部门：潍坊市寒亭区环境保护局评价类型：事前评价□事中评价□事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价评价机构：中介机构部门（单位）评价组□联合评价组□15一、项目基本概况项目负责人刘震联系电 72762328地址潍坊市寒亭区民主街5035号邮编261100项目起止时间2018.01-2018.03计划安排资金（万元）104实际到位资金（万元）104其中

2、：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政104市县财政104其他其他实际支出（万元）104评价指标分值一级二级三级指标分值评价得分项目决策项目立项战略目标适应性33立项依据充分性33项目立项规范性32项目目标绩效目标合理性33绩效指标明确性33项目管理产出投入管理预算执行率66到位及时率66财务管理资金使用情况66财务（资产）管理制度健全性33财务监控有效性33项目实施项目管理制度健全性30项目管理制度的有效性30项目绩效项目产出实际完成率（产出数量）66完成及时率（产出时效）66质量达标率（产出质量）6

3、6项目效益社会效益99生态效益99影响力99社会公众或服务对象满意度66自评满意度43综合得分10092评价等次优秀三、评价人员姓名职称/职务单位签字杨继明注册会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司赵瑞杰注册会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司李彩霞助理会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司15姚慧助理会计师尤尼泰振青会计师事务所有限公司评价组组长（签字）：年月日中介机构（盖章）：寒亭区燃煤锅炉拆除补贴项目专项资金绩效评价报告我们组成评价组，于2018年9月17日至9月18日对2012-2013年燃煤锅炉拆除补贴

4、项目资金使用及管理情况进行绩效评价。依据潍坊市寒亭区财政局《关于印发<寒亭区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（寒财字〔2017〕84号）、《关于拨付2012-2013年燃煤锅炉拆除资金的通知》（寒财预指〔2018〕79号）等要求，我们在收集、整理、汇总、分析潍坊市寒亭区环保局燃煤锅炉拆除补贴资金相关财务及管理资料的基础上，进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了该项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下。一、项目基本情况（一）项目总体概况15根据2012年《寒亭区拆除城区10吨/每小时以下

5、燃煤锅炉实施方案》，2012-2013年期间，已拆除企业生产经营锅炉9台，吨位共计52吨。根据方案规定生产经营用锅炉拆除所需资金，由锅炉产权单位按照市、区环保部门和区财政共同确认的锅炉吨位计算，向所在区财政部门提出资金拨付申请，经和财政局沟通，区领导批示，2012-2013年拆除燃煤锅炉按照2万元/吨拨付区财政局，共计104万元，由区财政局拨付企业。（二）资金使用情况项目计划安排资金104万元，实际到位资金104万元，实际支出104万元。二、项目支出绩效及评价结论（一）评价过程实施评价前，根据潍坊市寒亭区环保

6、局燃煤锅炉拆除补贴资金的实际情况，在与潍坊市寒亭区环保局、财政部门充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，于2018至9月17日-2018年9月18日实施具体评价工作。1.评价指标。根据寒亭区财政局《关于印发<寒亭区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（寒财字〔2017〕84号文）、《寒亭区财政局关于开展2018年财政资金绩效评价工作的通知》（寒财字〔2018〕96号文）等文件相关规定，结合具体实际情况，设计该项目的评价指标，包括3个一级指标，7个二级指标和20个三级指

7、标。152.资料收集与分析。2018年9月17日，收集潍坊市寒亭区环保局燃煤锅炉拆除相关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：（1）寒亭区环保局燃煤锅炉拆除项目立项、项目目标等相关文件；（2）寒亭区环保局燃煤锅炉拆除项目财务管理制度；（3）寒亭区环保局燃煤锅炉拆除项目绩效目标的实现程度及经济效益、社会效益资料等；（4）寒亭区环保局燃煤锅炉拆除项目资金涉及的文件、会计账簿、凭证、等会计资料。3.现场评价。9月17日至9月18日，工作组对项目实施单位的项目立项、实施方案、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项

8、资金使用的会计资料、相关文件资料等进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。4.调查问卷。为了解涉及企业公对潍坊市寒亭区燃煤锅炉拆除补贴项目的满意程度，工作组设计了调查问卷，具体包括锅炉拆除时间、数量，锅炉拆除后新换设备及产生的一系列问题，拆除补贴是否发放到位及发放标准是否满意。5.综合评价。9月17日至18日，工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对潍坊市寒亭区环保局燃煤锅炉拆