湘潭市委党校2015年度部门决算

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1、中共湘潭市委党校2015年度部门决算编报说明一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。2、负责实施市委干部教育工作下达的干部培训、轮训计划；负责市直机关单位公务员培训、轮训工作；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作。3、受委托，承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和直机关党员和建党积极分子的培训工作。4、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。5、围绕市委市政府的工作中

2、心开展调查研究，为市委市政府决策提供服务。6、承办中央党校、省委党校函授研究生学历教育的委托事项。7、参与制定全市干部教育培训规划和计划。8、对县（市、区）委党校工作进行业务指导。179、承办市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。（二）机构人员情况经湘潭市编委核定我单位为全额拨款的事业单位（副厅级），下设党政管理机构6个、教学教辅机构8个、机关党委1个。人员编制数为84人，2015年年末，我单位实际在编人数为72人，其中参照公务员管理人员44人，执行事业单位工资标准人员28人；年末离退休人员共67人，其中离休人员5人，退休人员62人

3、；另我单位有长期临聘人员18人。在车辆配置方面，我单位车辆编制数为6台，实际车辆数6台，其中市领导用车1台，一般公务用车5台。二、2015年度部门决算表2015年度部门决算表见附件。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2015年度，我单位的总收入为1857.58万元（年初下达数为1207.9万元，年中追加拨款649.68万元），其中预算内拨款收入1713.73万元（年初下达数为1077.9万元，年中追加拨款635.83万元），预算外收入143.5万元（年初下达数为130万元，年中追加拨款13.5万元），其他收入0.35万

4、元。本年总支出数为1666.36万元（预算数为1207.9万元），其中基本支出1343.12万元,项目支出323.24万元。172、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出1514.98万元，其中基本支出1335.24万元，项目支出179.74万元。基本支出中人员支出1239.02万元,公用支出96.22万元。3、年度“三公”经费决算情况。2015年度“三公”经费预算数为40.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费为0），公务接待费15.9万元（国外接待费为0）。2015年末“三公

5、”经费实际共支出32.55万元，其中因公出国（境）费0万元（无人出国出境），公务用车购置及运行维护费17.86万元（公务用车购置费为0），其中燃油费7.5万元、车辆保险费2.51万元、过路过桥费0.94万元、车辆维修费6.91万元。公务接待费14.69万元（国外接待费为0），其中国内公务接待批次144批，国内公务接待人次800人。2015年末“三公”经费实际支出数中的公务用车购置及运行维护费与上年决算数相比节约7.14万元，节约率29%，且未超出年初控制数。主要是车辆燃油费支出和车辆维修费支出比上年均有大幅度减少，原因在于我单位有一台公务用车因年久失修导致

6、停用，从而燃油成本减少，另外一个原因就是我单位严格控制了公务用车的维修费用。2015年末“三公”经费实际支出数中公务接待费与上年决算数17相比节约1.21万元，节约率7.6%，且未超出年初控制数。主要原因是我单位本着节约的原则,控制了公务接待的批次。因公出国（境）费与上年决算数据和年初控制数均一致。4、年度机关运行经费决算情况。2015年度我单位实际发生机关运行经费96.22万元。其中:办公费21.36万元、手续费0.02万元、水费0.89万元、电费0.89万元、邮电费2.06万元、差旅费0.02万元、维修（护）费14.26万元、会议费0.01万元、培训费

7、6.73万元、公务接待费5.35万元、劳务费2.05万元、工会经费10.15万元、公务用车运行维护费14.86万元、其他交通费1.78万元、其他商品和服务支出13.37万元、其他资本性支出2.42万元。5、年度政府采购支出决算情况。按照相关文件要求，2015年度我单位通过政府采购支出29.85万元，主要用于空调、电脑、课桌椅等办公设备的购置，较好的落实了政府采购政策。（二）进行部门决算分析。1.因2015年度提高了工资标准，故基本工资支出比上年均有较大的增长幅度，而津补贴减少是因为上年度规范了津补贴（补发津补贴）本年无补发。2.2015年度在其他工资福利支

8、出中，未开支本年度教学奖励和科研奖励等项目，所以同比减少幅度大。1