湘潭市一中2015年度部门决算公开

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1、湘潭市一中2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况1、主要职能：湘潭市一中是一所省级示范性高中，实施高中学历教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。2、机构设置及人员情况：学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、工会及高中三个年级部。共有教职员工442人，离退休人员107人，学生2214人。二、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况1、2015年度收支情况：我校全年收入总额为3564.55万元。其中一般公共预算财政拨款2726.42万元，上级补助收入190.33万

2、元，学校事业收入646.87万元，其他收入0.93万元；我校全年支出总额为3564.55万元。其中工资福利支出1724.19万元，商品及服务支出为660.11万元，个人及家庭补助支出为1033.73万元，其他资本性支出为97.09万元，债务利息支出为49.43万元。2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况：我校本年度一般公共预算财政拨款支出为2726.42万元，其中工资福利支出为1482.43万元，商品和服务支出为274.43万元，对个人和家庭补助支出为825.57万元，其他资本性支出为94.36万元，债务利息支出为49.43万元。均为基本支出。3

3、、年度“三公”经费决算情况我校全年三公经费总支出金额为12.81万元，其中因公出国（境）费用为0元，与去年持平；公务接待费为10.08万元（此项费用在学校事业收入经费中支出），实际接待37批次，401人次，支出数比上年度减少0.5万元；公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车保有量1台，运行维护费为2.73万元（此项在一般公共预算经费中支出），比去年减少开支0.94万元。学校努力控制行政运行成本，压缩招待次数，缩小公车使用范围，降低运行费用，两项费用均比上年度有所减少。三、年度机关运行经费决算情况本年度单位运行经费支出为806.62万元。其中商品及服务

4、支出660.11万元（含办公费、水电费、维修费、物业费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费等其他）；设备购置97.09万元（含办公设备、专用设备）；债务利息49.42万元。四、年度政府采购支出决算情况2015年度决算报表中的政府采购情况表数据漏填，实际数据如下：学校大型维修项目三个，其中体育场草皮更换工程78.52万元，按照竞争性谈判相关手续进行政府采购，体育馆外墙维修工程6.35万元以及天文台维修工程8.96万元按照自主采购相关手续进行政府采购；其他资本性支出中的办公设备购置32.23万元和专用设备购置64.86万元，均按财政采

5、购中心相关规定办理了政府采购手续。（二）部门决算分析在年度决算报表的填报过程总还存在个别报表漏报现象。（三）改进措施在下一年度的部门预算执行、决算中对本单位工作努力进行完善，按时完成决算报表的编制、送审、批复、公开工作。附：湘潭市一中部门决算和“三公”经费决算公开表格（1-9表）附表（一）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入12726.42一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3190.33　三、国防支出39　三、事业收入4646.86　四

6、、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出413484.55　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入70.94　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出4428.99　　9　九、医疗卫生与计划生育支出4511.00　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出4740.00　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等

7、支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计243564.55　本年支出合计603564.55　用事业基金弥补收支差额25　结余分配61　年初结转和结余26　交纳所得税62　基本支出结转27　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余28　转入事业基金64　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余66　　31　基本支出结转67　　32　项目支出结转和结余68　　33　经营结余69　　34　　70　　35　　

8、71　总计363564.55　总计723564.55　附表（二）部门收入决算表单位：万元项目