2015年残联部门决算公开

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1、2015年市残联部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2015年部门决算情况说明第四部分名词解释-9-第一部分部门概况一、主要职能青岛市残疾人联合会是国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全国各类残疾人的统一组织。青岛残联的宗旨是：弘

2、扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。青岛残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。二、部门决算单位构成青岛市残疾人联合会。内设办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部和计划财务部6个部室；有青岛市盲人协会、青岛市聋人协会、青岛市肢残人协会、青岛市智力残疾人及亲友会、青岛市精神病人及亲友会五个残疾人专门协会。全市共有区（市）级残联11个、街道（镇）级残联173个、社区（村）残

3、疾人协会4296个。所有区（市）级残联组织规范化建设达标率为100%，全市所有街道（镇）残联和村（社区）残疾人协会建成率和覆盖率100%。第二部分2015年部门决算表-9-一、部门决算公开内容2015年部门决算包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表格附后）。第三部分2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明2015年收入总计7023.71万元，支出总计6665.84万元。与20

4、14年相比，收入总计增加830.2万元，增长11.8%。主要原因是政策性项目资金及人员经费增加，支出总计增加710.2万元，增长10.65%。主要原因是政策性项目资金及人员经费增加。二、2015年度收入决算情况说明本年收入合计7023.71万元，其中：财政拨款收入6368.85万元，占90.68%；事业收入470.88万元，占6.7%。三、2015年度支出决算情况说明本年支出合计6665.84万元，其中：基本支出2592.31万元，占40.39%；项目支出4073.53万元，占61.11%。四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年度财政拨款收

5、支总额6368.85万元，支出6229.13万元。与2014年相比，财政拨款收入增加848.41万元，增长13.32%。主要原因-9-是政策性项目资金及人员经费增加。财政拨款支出增加621.78万元，增长9.98%。主要原因是政策性项目资金及人员经费增加。五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出5440.26万元，占本年支出合计的81.61%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2227.97万元，增长40.95%。主要原因是2015年残疾人就业保障金项目纳入一

6、般财政公共预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2015年度一般公共预算财政拨款支出5440.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1189.25万元，占21.86%；社会保障和就业（类）支出4251.01万元，占78.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5133.92万元，支出决算为5440.26万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1595.56万元，支出决算为1901.9万元

7、，完成预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为3538.36万元，支出决算为3538.36万元，完成预算的100%。-9-六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出2217.59万元，其中：人员经费1935.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公

8、用经费282.48万元，主要包括：办公