2016云城区残联部门决算

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1、2016年度云城区残联部门决算公开10目录第一部分云城区残联概况一、单位职能和基本情况第二部分云城区残联2016年部门决算表一、收入支出决算批复表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云城区残联2016年部门决算情况说明第四部分名词解释10第一部分云城区残联概况一、单位的职能和基本情况主要职能是:贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,制订本区残疾人事业的规划和计划,并组织实施。二、听取残疾人意见,

2、反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。三、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。四、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五、管理发展残疾人事业,开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。六、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。七、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作

3、。八、指导镇(街)残联的业务工作。九、承办区人民政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。主要工作:做好残疾人的康复、扶贫和就业、文体、维权和组织建设等工作。二、部门决算单位构成(一)单位机构设置、职能区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体,具有“代表、服务、管理”10的职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。挂区残疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构,三块牌子,分别负责我区劳动就业

4、的中介服务,推荐残疾人就业和指导我区残疾人的综合服务工作。(二)人员构成情况区残联2016年事业编制5名,其中设单位领导职数1名,股级领导职数1名。2016年末实有在职人员4人,退休人员3人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员13人。第二部分云城区残联2016年部门决算表101010第三部分云城区残联2016年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。1、收入决算说明2016年收入决算为1474.5万元,其中:财政拨款收入964.0310万元,其他收入510.47万元。2、支出决算说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:2016年

5、总支出1434.18万元,其中:财政拨款支出964.03万元;其他收入支出470.15万元。2016年财政拨款支出按用途划分:基本支出85.4万元,占6%,其中:工资福利支出52.99万元,对个人和家庭的补助25.40万元,商品和服务支出755.00万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出1354.44万元,占94%。(二)、2016年“三公经费”财政拨款支出决算说明2016年“三公经费”财政拨款支出共1.77万元,具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0

6、万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.34万元。3.公务接待费支出0.43万元,主要用于接待上级领导到我区指导工作等支出,公务接待批次为6批,接待人数为72人。第四部分名词解释1、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。102、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外

7、的收入,主要来源为融资平台拨入基建工程款。4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。5、年末结转和结余:是指本年度或以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容

8、包括人员经费和日常公用经

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