饶阳县残联2016年部门决算说明

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1、饶阳县残联2016年部门决算说明第一部分饶阳残疾人联合会部门概况一、部门职责弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等的充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务履行政府赋予的职责、管理发展残疾人事业。二、残联构成1、机构设置情况我单位是参照公务员管理的事业单位，全额拨款，下设办公室一个科室，无下属单位。2、人员情况编制人数为11，现有在职人员11名，退休人员3名，无离休、退职人员。第二部分饶阳县残疾人联合会2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四

2、、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无内容）九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表（此表无内容）（另附详表单独列示）第三部分饶阳县残疾人联合会2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年初结转和结余2.71万元，2016年度收入277.31万元，支出253.1万元，其中基本支出144.39万元，项目支出108.7万元，2016年末结转和结余26.92万元。2015年收入

3、合计225.12万元，同比增长13.8%原因是人员工资上调和对残疾人的帮扶力度加大。2015年支出243.66同比增长3.8%原因是人员工资上调和对残疾人的帮扶力度加大。二、收入决算情况说明2016年度财政拨款收入277.31万元，其中财政拨款收入269.36万元，上级补助收入7.95万元。三、支出决算情况说明2016年度支出253.1万元，其中基本支出144.39万元，项目支出108.7万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.86万元，其中政府性基金0.3万元；本年收入269.36万元；本年支出

4、246.84万元，其中政府性基金0.3万元，年末结转和结24.38万元。2015年收入219.81同比增长22%原因是加强了对一般残疾人事业发展补助项目的投入，2015年支出239.21同比增长3.1%原因是加强了对残疾人事业的支出。五、“三公”经费支出决算情况说明2016年度“三公”经费支出1.9万元。包括因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费1.9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的支出；公务接待费0万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015

5、年减少0.1万元，同比下降5%，主要原因是单位领导对“三公”支出情况严格把关，加强支出管理，认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。六、预算绩效管理工作开展情况说明我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，开展贫困残疾青少年康复救助；促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活；二是对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾

6、人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2016年本部门机关运行经费支出58.16万元，比2015年减少3.05万元，降低4.9%。主要原因是：单位领导要求加强支出管理，认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，厉行节约，减少办公用品开支等。2.政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。 

7、3.国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。本单位固定资产包含房屋、车辆、及其他固定资产，总价值70.26万元，其中，房屋480平方米，价值45.93万元；公用车1辆，价值14.99万元；及其他固定资产包括办公家具，办公电脑等，价值9.34万元。4.其他需要说明的情况无第四部分名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专

8、业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）