毕节市残联部门决算和三公经费决算公开信息

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1、2016年毕节市残联部门决算和“三公”经费决算公开信息一、毕节市残联概况(一)主要职能：市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由市委领导同志联系。其主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的权益，做好残疾人服务工作。团结、教育残疾人遵守法律，发行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府

2、、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。协助县（区）管理县（区）残疾人联合会领导班子,做好业务培训工作。承担市残疾人工作委员会的日常工作。指导县（区）残疾人联合会，管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合1作，承办市委、市政府及省残联交办的其他工作。(二）机构设置及部门决算

3、单位构成：毕节市残疾人联合会属参公事业单位，内设办公室、业务部、组联和维权部3个部室。从预算单位构成看，毕节市残联决算公开包括：本级决算、所属毕节市残疾人劳动就业服务部下属事业单位决算。毕节市残疾人联合会编制人数9人，在职实有人数10人，行政人员8人、工勤人员2人、退休人员5人。毕节市残疾人劳动就业服务部编制人数6人，在职实有人数6人，事业人员6人，退休人员1人。二、2016年度部门决算公开报表（见附表）三、2016年度部门决算情况说明（一）2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计5568.88万元，支出总计5568.88万元，与2015年相比，

4、收入增加1047.79万元，增长23.17%，支出增加1047.49万元，增长23.17%。主要原因是2016年国家规定调整工作人员及退休人员工资、增加网络运行维护费，加大残疾人康复、培训、就业和扶贫、修建残疾人托养中心及残疾康复中心建设等。（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计1879.6万元，其中：财政拨款收入1834.17万元，占97.58%；其他收入45.43万元，占2.42%。（三）2016年支出决算情况说明本年支出合计2347.84万元，其中：基本支出321.332万元，占13.69%；项目支出2026.51万元，占86.31%。（四）201

5、6年财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收支决算总计5484.83万元。与2015年相比，增加1020.21万元，增长22.85%。主要原因：2016年按国家规定调整工作人员及退休人员工资、增加网络运行维护费、设备更新购置，加大残疾人康复、培训、就业和扶贫、修建残疾人托养中心及残疾康复中心建设等。（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出1050.04万元，占本年支出合计的44.72%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款本年支出增加370.09万元，增长5

6、4.61%。增加主要原因：2016年按国家规定调整工作人员及退休人员工资、增加网络运行维护费、设备更新购置，加大残疾人康复、培训、就业和扶贫、修建残疾人托养中心及残疾康复中心建设等。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出：社会保障和就业支出（类）290.72万元，占27.69%；住房保障支出（类）13.56万元，占1.29%。项目支出：一般公共服务支出（类）34.5万元，占3.29%；社会保障和就业支出（类）711.26万元，占67.74%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况32016年度一般

7、公共预算财政拨款支出年初预算为1245.88万元，支出决算为1050.04万元，完成当年预算的84.28%.决算数小于预算数的主要原因是：项目实施完成后据实支付。其中：（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初未安排预算，支出决算为34.5万元，为以前年度结转资金，决算数大于预算的原因是跨年度项目实施完成后造成。（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为255.88万元，支出决算为225.39万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于预算数的原因是，据实支付。（3）社会保障和就业支出（类）残

8、疾人事业（款）残疾人康复