2016年度柯坪县人力资源和社会保障局部门决

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1、2016年度柯坪县人力资源和社会保障局部门决算公开报告（补充说明）目录第一部分部门单位概况（一）部门主要职能（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况二、部门财政拨款收支情况三、一般公共预算“三公”经费支出情况四、机关运行经费支出情况五、政府采购情况第三部分专业名词解释第四部分2016年度柯坪县人力资源和社会保障局部门决算公开表格4.1Z01收入支出决算总表(财决01表)4.2Z01_1财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)4.3Z02收入支出决算表(财决02表)4.4Z03收入决算表(财决03表)4.5Z04

2、支出决算表(财决04表)4.6Z05支出决算明细表(财决05表)4.7Z05_1基本支出决算明细表(财决05-1表)4.8Z05_2项目支出决算明细表(财决05-2表)4.9Z06项目收入支出决算表(财决06表)4.10Z06_1行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)4.11Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)4.12Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)4.13Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)表4.14Z08_2一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2)表4.15Z09政府性

3、基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)4.16Z12资产负债简表(财决12表)4.17F01资产情况表(财决附01表)4.18F02国有资产收益征缴情况表(财决附02表)4.19F03基本数字表(财决附03表)4.20F04机构人员情况表(财决附04表)4.21F05非税收入征缴情况表(财决附05表)4.22CS02资产负债简表年初数变动情况表4.23CS03主要指标变动情况表4.24CS04其他收入明细情况表4.25CS05部门决算相关信息统计表4.26CS06政府采购情况表4.27LH01部门决算量化评价表第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况（一）

4、部门主要职能1、负责全县促进就业工作，统筹城乡就业，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定。2、建立覆盖城镇职工的养老、医疗、工伤、生育、失业等“五险合一”的社会保障体系，健全覆盖城乡居民的社会养老保险制度。3、负责全县职业能力和专业技术人员队伍建设工作，建立面向全体劳动者的职业培训制度和专技人员继续教育制度。4、组织实施全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。5、负责人力资源的监督管理，落实事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革、人事管理工作。6、会同有关部门拟定全县军转干部安置办法和计划并组织实施，落实中央、省市有关企业军转干部

5、相关政策。7、负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。8、建立健全劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件，负责全县劳动保障监察工作。（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况柯坪县人力资源和社会保障局机构设置情况如下：内设机构3个：综合办公室、公务员及事业单位管理办公室、劳动关系工资福利退休管理办公室。柯坪县人力资源和社会保障局所属事业单位3个：柯坪县公共就业服务局、柯坪县劳动保障监察大队、柯坪县劳动人事争议仲裁院。柯坪县人力资源和社会保障局编制情况：行政编制9名，机关工勤事业编制1名，参公编制4名，事业编制7名，合计编制2

6、1名。实有人数：20人。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2016年度收入348.23万元,与上年相比，减少26.91万元，降低7.17%，支出344.4万元,与上年相比，减少30.74万元，降低8.19%，结余3.83万元，与上年相比，增加3.83万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目经费减少。与预算相比情况：2016年柯坪县人力资源和社会保障局预算收入209万元，实际收入348.23万元，原因是2016年调整工资标准。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计348.23万元，其中：财政拨款收

7、入348.23万元，占100%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。与预算相比情况：2016年柯坪县人力资源和社会保障局预算收入209万元，实际收入348.23万元，原因是2016年调整工资标准。其他有关说明内容：无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计344.4万元，其中：基本支出314.23万元，占91.23%；项目支出30.17万元，占8.77%；增减变化的主要原因是：项目经费减少。与预算相比情况：2016年柯坪县人力资源和社会保障局预算支出209万元，实际支出344.4万元，原因是2016年调整工资标准。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况（一）

8、财政拨款收支总体情况说明