湖南湘江新区管理委员会国土规划局2017年度部门整体支出

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1、湖南湘江新区管理委员会国土规划局2017年度部门整体支出绩效评价报告为强化部门绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号）、湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开展2018年财政重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2018〕31号）等有关规定，新区财政局绩效评价工作组对湖南湘江新区管理

2、委员会国土规划局（以下简称：“区国土规划局”）2017年度部门整体支出实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过现场调查、数据梳理、绩效分析和统计方法对部门整体支出进行了综合评价。现将评价结果报告如下：一、绩效评价情况（一）评价范围本次绩效评价的范围包括部门基本支出及部门专项支出。具体情况如下：1、基本支出：区国土规划局为管委会机关的内设机构，其基本支出的预决算均纳入管委会机关范畴，未单独体现，本次评价时以管委会机关整体的基本支出预算执行情况作-1-为评价该部门基本支出预算执行情况的依据。2、部门专项支出：部门13个

3、专项均纳入本次评价范围，涉及金额4,546万元。（二）综合评价情况及评价结论2017年度区国土规划局认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，整体较好的完成了2017年度各项工作目标。区国土规划局专项资金基本能够按照相关要求使用和管理，有效的完善了综合交通体系，优化了重点片区规划，健全了城市设计体系，强化了湘江新区的宣传展示。但仍存在内部管理制度不健全、部分专项预算执行力不高、部分专项资金使用率不高等问题。项目组经过现场评价、数据汇总等，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性、“预算执行、管理”的合法合规性、

4、“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，完成了对区国土规划局2017年度部门整体支出绩效评价。区国土规划局2017年度部门整体支出绩效评价综合得分为92.5分，评价等级为“优”。二、部门概况（一）机构设置区国土规划局下设4个正科级机构：规划编制处、规划审批处、土地管理处、征地拆迁处。（二）主要职能1、负责湖南湘江新区国土、规划管理体制机制综合配套改革。-2-2、编制湖南湘江新区范围内土地利用总体规划，拟订湖南湘江新区土地储备、农用地征转用、建设用地供应、拆迁等年度计划并组织实施。3、负责湖南湘江新区矿产资源开发管理。

5、4、承担湖南湘江新区其他国土资源管理工作。5、根据长沙市城市总体规划和湖南湘江新区建设总体规划，编制湖南湘江新区控制性详规、专项规划等。（三）人员情况长沙市机构编制委员会以湘江新区管理委员会为整体批复人员编制，区国土规划局的人员编制数未单独体现。截止2017年12月31日，区国土规划局现有在职人员37人。三、部门整体支出概况（一）部门专项支出预算情况根据《关于2017年湘江新区财政预算的批复》（长财预〔2017〕25号）文件批复，2017年区国土规划局部门基本支出预决算均纳入管委会机关，未单独体现；部门专项支出预算共计4,546万元，

6、其中：信息平台维护费72万元；规划编制费3,000万元；土地供应计划编制及土地政策研究48万元；差别化地价研究23万元；集团土地拆迁管理系统及专线110万元；地籍测绘建库及地籍信息管理系统300万元；国土规划费用4万元；建设项目三维仿真评审服务及三维仿真辅助决算与演示平台200万元；一站式规划管理模块开发与项目一张图数据整理98万元；规划专家评审会75万元；技术审查费用300万元；审批案卷项目号历史纸质档案电子-3-化项目286万元；基本农田划定30万元。（二）部门专项支出预算执行情况1、据管委会机关账面反映，2017年管委会机关基本

7、支出均在预算内执行，未超预算。2、2017年度区国土规划局部门专项支出全年预算可用指标4,546万元。2017年度实际部门专项支出4,171.06万元，其中：信息平台维护费81.95万元；规划编制费3,132.82万元；土地供应计划编制及土地政策研究未支出；差别化地价研究22.90万元；集团土地拆迁管理系统及专线89.50万元；地籍测绘建库及地籍信息管理系统227.01万元；国土规划费用3.60万元；建设项目三维仿真评审服务及三维仿真辅助决算与演示平台198.26万元；一站式规划管理模块开发与项目一张图数据整理98万元；规划专家评审会

8、36万元；技术审查费用未支出；审批案卷项目号历史纸质档案电子化项目255.04万元；基本农田划定25.98万元。（三）预算执行差异1、差异情况单位：元预算与执行差预算执序号项目名称年初预算金额实际发生额异（超支“+”、行