岳阳县2017年度部门（单位）整体支出

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1、岳阳县2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳县铁山水资源保护综合执法局预算编码评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年7月14日岳阳县铁山局一、部门（单位）基本概况联系人刘芳琴联络电话7665292人员编制44实有人数43职能职责概述1：负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。2：负责库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民

2、生。年度主要工作内容1：负责毛田、月田和公田三个乡镇保护范围内的水政、环保、国土、规划、农业、林政、控建拆违等执法任务；2：落实居民集中安置点建设与奖励、后靠建房补助、特困户危房改造补助、铁山库区特困户救助和大病医疗救助等库区民生保障工作；3：建设集镇和散户型居民生活污水处理设施、公共墓地、垃圾压缩中转站并关退畜禽规模养殖业和污染企业等，保护饮用水源。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩（一）民生保障落到实处集雨区生态公益林补偿、大病医疗救助涉及整个铁山库区，受惠群众多；对一二级保护区内因病因灾致贫返

3、贫的特困户予以救助送去了党和政府的关怀；易地建房和一二级保护区内特困危房改造补助缓解了库区群众的建房压力；市、县领导扶贫点全部集中在库区村，实行定点扶贫、精准扶贫，将库区作为扶贫攻坚的主战场，启动了毛田镇南庙、立坪、小港、湾丘易地搬迁扶贫计划。系列惠民政策在库区落地生根，让库区群众深切地感受到，他曾经为修建铁山水库而移居山旮旯里，今天又为铁山水源保护作出了贡献，党和政府始终没有忘记他们。（二）水源保护达到实效库区从严治污，严格控制库区人口非自然增长，库区人口“只出不进”；严格控制乡镇集体建设用地，禁止违法

4、建房，规范村民建房，科学规划居民安置点；严格控制一切工业项目，强力禁采、禁挖；严格控制一级、二级保护区和准保护区内的生活、农业和工业污染，一次性退出现有规模养殖场。通过先进技术与科学设备及时处理集镇居民生活污水、及时处理散户型居民生活污水、及时拦截入库河口生活垃圾及漂流物。基本构建了“控制”与“处理”相结合、多措并举的污染防治模式。最近市县对铁山水库水源入口水质监测显示：铁山水库水域中心、大坝上游50m处所测各项指标均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准,水质级别为优。二、部门（单位）收支情况年度收入情

5、况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总6808.82822.43981.64.81、局机关6808.82822.43981.64.82、二级机构部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总4824.9447.1261.6185.54377.81983.91、局机关4749.1371.3261.6109.74377.82、二级机构75.875.875.

6、8机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总31.512.717.4001.41、局机关17.96.710.3000.92、二级机构13.66.17.1000.5机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总3273271、局机关3273272、二级机构三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：全面开展铁山库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生。目标2：确

7、保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐年有所降低。目标3：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展。目标4：确保社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及社会公众满意度达到预期目标。1、大力完成库区污水处理建设；顺利完成办公场地改造工程；加大投入垃圾焚烧及填埋建设；稳步推行公共墓地建设；积极突破污染企业关停工作；强力推进居民安置点建设；不断完善库区特困救助、大病救助、后靠建房补助、特困建房补助等民生保障工作。2、严控资金，合理使用，机关内

8、部财务管理规范。确保了机关正常运行、工作正常开展。机关事务的三公经费相比上年有所下降。3、机关整体运行良好，包括两个大队日常工作开展顺利。4、工作扎实，群众受益，产生了良好的社会效益和经济效益。铁山水质得到了明显提升，库区群众得到了明显实惠。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）质量指标三公经费控制率100%1