成都市温江区规划局2017年部门整体支出

《成都市温江区规划局2017年部门整体支出》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、成都市温江区规划局2017年部门整体支出绩效评价报告按照《关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》（温财发〔2018〕48号）相关要求，温江区财政局委托四川天勤会计师事务所于2018年9月25日至2018年9月28日对成都市温江区规划管理局（以下简称“区规划局”）2017年部门整体支出开展绩效评价。具体情况报告如下。一、单位概况（一）机构构成温江区规划局位于温江区海科大厦2号楼10楼22006室，下设7个科室，分别为纪检监察室、政策法规科、村镇规划管理科、规划用地管理科、建筑园林规划管理科、市政测绘管理科、公共服务推进科，财务隶属关系为温江区一级预算

2、单位，下属二级预算单位1个（温江区规划信息服务中心）。（二）机构主要职责10贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘、地理信息等方面的方针政策和法律、法规、规章，制定贯彻意见并组织实施；组织编制全区城乡总体规划、控制性详细规划和城市设计；组织编制全区公共服务设施和基础设施实施计划；会同行业行政主管部门组织编制专业专项规划；组织制定城乡规划编制技术标准和城乡规划管理技术规定并监督实施；负责镇（街办）、功能片区总体规划的审查报批工作；承办区委、区政府交办的其他事项等职责。（三）人员概况截止2017年12月31日，区规划局行政编制18人，事业及工勤编制23人，财政全额

3、拨款在编在岗人员35人，退休人员3人。（四）年度主要工作目标及重点工作1.进一步落实市委、市政府“三宜一化”卫星城要求，依托“独立成市”、“小街区规制”理念，完善规划编研体系，深化各级规划融合。2.进一步提速全区交通体系专项规划，着力解决外向交通颈瓶、内部交通结构不合理、部分交通节点拥堵等问题。3.进一步优化审批流程，促进重大项目早落地、早开工、早投产。4.进一步强化规划监督管理和违法建设整治，推进联合执法、形成监察合力，确保城乡建设健康有序发展。5.科学构建四级规划体系、着力提升规划水平、持续优化规划服务、创新推动信息化建设、全力落实批后监管。二、部门财政资

4、金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年区规划局部门收入3752.1910万元，均为本年财政拨款收入。（二）部门财政资金支出情况2017年，区规划局决算支出3752.19万元，其中：基本支出827.95万元，项目支出2924.24万元。支出明细详见下表：表1财政资金支出情况明细表单位：万元支出类款项基本支出项目支出支出合计占比社会保障和就业支出66.85-66.851.78%医疗卫生与计划生育支出11.17-11.170.3%城乡社区支出682.012,924.243,606.2596.11%住房保障支出67.92-67.921.81%合计827.952

5、,924.243,752.19100%按支出经济分类，其中：工资福利支出709.06万元，占总支出的18.90%；商品和服务支出2966.23万元，占总支出的79.05%；对个人和家庭补助支出71.77万元，占总支出的1.91%；其他资本性支出5.13万元，占总支出的0.14%。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1.预算编制报送时效2017年，区规划局按照区财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，同时按要求完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。2.编制质量区规划局按照区10财政局的预算控制数，结合近年来的实际支出情况，编制并按

6、时报送了该部门2017年财政预算。全年财政预算资金总来源存在中期调整追加取消情况。3.预算编制绩效目标情况区规划局整体绩效目标编制基本反映了部门年度职责履行情况。按照有关规定，在编制项目预算时对每个项目填列了绩效目标并对资金预算进行量化。4.预算编制项目分类情况区规划局专项类项目已进行专项核算。（二）预算执行管理情况1.预算执行情况2017年，区规划局收入决算数为3752.19万元，均为一般公共预算财政拨款。支出决算数为3752.19万元，其中：基本支出827.95万元，项目支出2924.24万元。区规划局全年各阶段财政预算执行进度基本与时间序列进度一致。2.

7、预算调整情况区规划局全年调整增加预算资金3296.51万元，调整取消资金1153.67万元。3.“三公”经费执行情况区规划局“三公”经费支出数11.22万元，其中公务接待费0.93万元、公务用车运行维护费1.25万元、因公出国（境）费9.04万元。“三公”经费预算执行率为72.39%，详情如下表：10表2“三公”经费支出情况明细表单位：万元三公经费预算数执行数预算执行率公务用车运行维护费3.51.2535.71%公务接待费20.9346.5%因公出国（境）费109.0490.4%总计15.511.2272.39%（三）综合管理情况1.基础管理情况区规划局制定了

8、相应的管理办法，包括《经费报销》《项目