关于新宁县规划局部门整体支出绩效评价报告

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1、关于新宁县规划局部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）机构、人员构成新宁县城乡规划管理局于1981年成立，1998年机构升格为副科级事业单位，2002年机构再次升格为具有行政管理职能的正科级事业单位。下属单位：城乡规划执法监察大队，城乡规划设计院。局机关在职16人，城乡规划执法监察大队在职13人，城乡规划设计院在职19人，共计在职人员48人，退休人员6人。（二）单位主要职责一、贯彻执行国家、省、市有关城镇和乡村规划建设工作方针、政策、法律法规及上级的有关管理规定。二、负责城镇乡村建设项目选址及规划论证，参与建设项目的可行性研究工作，核发《建设项目选址意见书》。三、负责本县城

2、镇、乡村和风景名胜区总体规划（含各行业专业规划）、分区规划，详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作，按授权审批详细规划；负责城镇勘察、测量，城市设计、市政工程和园林绿化设计及管理工作。四、负责城乡建设用地的规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》。17五、负责城乡规划区内建设工程的规划管理工作，组织对拟建项目进行现场踏勘；负责建设工程设计的规划审批及建设工程的规划验收，核发《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。六、负责全县城乡规划实施的检查和监督。负责查处各种违法用地和违章建设活动，保证城乡规划的实施。七、参与编制国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用规划。八、

3、根据《城乡规划法》及有关法规的规定，负责指导、监督、检查乡镇安监环保规划建设站规划相关工作。九、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.高度重视预算绩效管理工作，成立了以邓小兵为组长，其他局领导为成员的预算绩效管理领导小组，下发了《关于做好2016年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确各内部部门职能评价责任，进一步强各内部部门对财政预算支出管理意识。2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。及时组织干部、职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。3.建立了全局的整体支

4、出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：《新宁县城乡规划管理局二0一六年岗位目标管理及绩效考核办法》。174.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2016年预算规模情况1．预算资金情况（1）年初总收支预算情况预算项目合计（单位：万元）财政拨款609.8社保基金纳入专户管理非税收入296.01其他收入47.67收入预算合计953.48基本支出860.86其中：财政拨款支出860.86项目支出80其中：财政拨款支出80支出预算合计940.8

5、6从年初批复预算来看：我局收入预算为953.48万元，其中，本级财政拨款609.8万元，纳入专户管理非税收入296.01，其他收入47.67万元。17支出预算为940.86万元，其中，基本支出860.86万元，占支出预算91.5%，是保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。项目支出80万元，占支出预算8.5%，是用于规划项目的支出。（2）本年度上年结转资金情况：单位：万元项目基本支出项目支出合计年初预算上年结转26.526.5本年追加小计26.526.52．整体支出使用范围、方向和内容（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2016年年初预算为953.48万元，其中基本支

6、出860.86万元，是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的名项支出，包括在职人员和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出80万元，使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出460.95商品和服务支出230.7480对个人和家庭补助78.4517其他资本性支出10.27对企事业单位的补贴合计860.8680（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用。（二）年度预算收支决算情况1.2

7、016年度预算收入决算情况2016年财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加953.48953.4825.0126.5-1.492．2016年度预算支出决算及结余情况2016年预算、决算和结余对比情况表比较项目支出项目单位（万元）合计其中：财政拨款17预算金额基本支出776.58项目支出49.6合计826.18决算金额基本支出860.86项目支出80合计940.86执行差异（预算-决算）基本支出-84.28项目支出-30.4合计-114.68