内部审核与管理评审管理程序qp

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1、首/末次会议记录时间2014年04月24日地点公司会议室会议内容：内部审核首次会议参加人员：公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录：主持：管理者代表内审小组组长周淑桂周淑桂：今天召开内部审核首次会议这次内部审核由周淑桂、蒋玉花、李晓军、贾振华四人进行。周淑桂担任内部审核组组长。审核的目是检查评价公司的质量环境管理体系运行情况以及是否符合ISO9001、GB/T24001的标准要求。审核时间于2014年04月24日-25日进行，具体实施计划按下发的“内部审核实施计划”进行。审核范围为本公司产品所涉及的公司奥迪品牌汽车的销售、售后和维修服务、配件销售全过程以及

2、相关管理活动。审核准则为ISO9001、GB/T24001标准和公司编制的体系文件、相关质量环境法律法规和其他要求。现在开始按计划审核。希望审核期间各部门人员能够积极配合。记录人：李晓军首/末次会议记录时间2014年04月25日地点公司会议室11会议内容：内部审核末次会议参加人员：公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录：主持：管理者代表内审小组组长周淑桂周淑桂：经04月24日-25日两天审核，已按期完成审核任务，审核中，本次审核发现不合格项三处，均为一般不符合项：综合部：（E：4.4.7）应急准备和响应现场未能提供应急演练的相关记录。服务部：(Q:7.2.

3、3)顾客沟通抽查客户意见反馈记录，发现2014年2月27日至3月3日的客户意见反馈记录未及时填写，记录经证实为后期一次性补充的；（E：4.3.3）目标、指标和方案随机抽查综合部一名员工，不能清楚表述公司质量环境目标。以上不符合项要求相关部门在10个工作日内进行整改，由管理者代表进行监督和检查。审核结果证明公司的质量环境管理体系运行情况基本良好，希望今后各部门加强保持，并不断完善改进各自的工作。11宣读内部审核报告。总的看来，公司建立的质量环境管理体系基本符合标准要求，公司质量环境管理体系已经得到有效实施和保持。重申，内部审核是抽查检查，检查不到之处请部门谅解。内

4、部审核到此结束。记录人：李晓军中国光大银行网银系统性能测试方案内部评审会议纪要时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00地点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟11参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。2、需要与运维部门进

5、一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时。6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。8、F5异常场景中，需要与运维管

6、理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况。9、11测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。1、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。2、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的业务特点，完善交易范围及相关场景。3、需要进一步分析联机批量业务特点（

7、如代发代扣等），考虑联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。QP11【内部审核与管理评审管理程序】文件编号：QP11文件版本：B/0发布日期：2010/01/0111受控状态：核准：审核：编写：文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态12010.1.1A0ISO9001:2008标准换版全部B011表单编号：QP01-03A东莞市内部审核与管理评审管理程序编号QP11版本B/0页码第1页，共5页一、目的根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体

8、系持续有效地运行，并为质